Рішення № 6787439, 09.11.2009, Господарський суд Чернігівської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чернігівської області

14000, м.Чернігів, просп. Миру, 20 тел. 77-99-18

Іменем України

РІШЕННЯ

          09 листопада 2009р. справа № 2/131

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю „Гарантія Медікал”,

                              м. Чернігів, вул. Шевченка, 5

до товариства з обмеженою відповідальністю „Аптека № 25 плюс”

                              м. Чернігів, пр-т Миру, 20

про стягнення 80695,37грн.

                                                                      Суддя С.І.Михайлюк

                                                   Представники сторін:

Від позивача: уповноважені представники Зейкан В.Л., Аршаниця М.О.

Від відповідача: директор Закидальська Т.В.

          Рішення приймається після перерви, що оголошувалася у судовому засіданні.

          Заявлений позов про стягнення з відповідача 57368,81грн. заборгованості з урахуванням індексу інфляції за товар, переданий на підставі договору від 04.01.2006р. № 4/06, накладних, 20330,37грн. пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, 2996,19грн. пені у розмірі 3%річних.

          Згідно з заявою, поданою у судовому засіданні 05.11.2009р., позивач просить стягнути заборгованість по договору поставки № 4/06 в розмірі 36895,5грн., 20877,94грн. інфляційних, 3089,83грн. пені в розмірі 3%річних, 4463,85грн. пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ. Позовні вимоги розглядаються з урахуванням цієї заяви (ст. 22 ГПК України).

                    Відповідач подав відзив, в задоволенні вимог просить відмовити, мотивуючи тим, що в рахунках-фактурах не визначається умов та термінів сплати, рахунки не одержані. Відповідач заявив про застосування строку позовної давності до вимоги про стягнення пені в розмірі 3% річних відповідно до підпункту 1 ч. 2 ст 258, 267 ЦК України, . Відповідач вважає застосування всіх штрафних санкцій безпідставним, погоджується частково з основною сумою боргу у розмірі 25480,2грн., оскільки згідно з договором товаром визнаються будь-які вироби медичного призначення.

          Дослідивши матеріали, суд

в с т а н о в и в:

          Позовні вимоги підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

          04.01.2006р. між сторонами укладена генеральний договір № 4/06 відповідно до умов якого постачальник (позивач) зобов’язався систематично постачати і передавати у власність покупцю (відповідач) вироби медичного призначення, а покупець зобов’язався приймати товар та своєчасно здійснювати за нього оплату на умовах даного договору (п.п. 1.1., 1.2.). Сума договору складає 200000грн., вартість товару зазначається в рахунках-фактурах на кожну партію товару (п.п. 3.1., 3.2.) Договір вступив в силу з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами умов договору (п. 9.4.).

          Згідно з ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона –постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні –покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. До відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу.

          Суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до вимог закону, інших правових актів, договору, одностороння відмова від виконання зобов’язань не допускається, за винятком випадків, передбачених законом (ч.ч.1, 7 ст. 193 ГК України).

          Відповідно до ст. 692 ЦК України покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару; покупець зобов’язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару, договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу; у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

          Згідно з п. 4.1. договору оплата за кожну партію поставленого товару здійснюється покупцем на умовах, зазначених в рахунках-фактурах, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника, зазначений у договорі, або шляхом внесення готівки в касу.

          Згідно з видатковою накладною № РН-0000346 від 30.08.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 774,5грн. 31.08.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000346, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 14.09.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 14.09.2006р. Термін оплати до 14.09.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000346 від 30.08.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000346 від 31.08.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

          Згідно з видатковою накладною № РН-0000348 від 04.09.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 309грн. 04.09.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000348, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 18.09.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 18.09.2006р. Термін оплати до 18.09.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000348 від 04.09.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000348 від 04.09.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000349 від 06.09.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 338грн. 06.09.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000349, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 20.09.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 20.09.2006р. Термін оплати до 20.09.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000349 від 06.09.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000349 від 06.09.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000353 від 12.09.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 3607,60грн. 12.09.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000353, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 26.09.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 26.09.2006р. Термін оплати до 26.09.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000353 від 12.09.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000353 від 12.09.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000355 від 13.09.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 520грн. 13.09.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000355, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 27.09.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 27.09.2006р. Термін оплати до 27.09.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000355 від 13.09.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000355 від 13.09.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000357 від 18.09.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 124грн. 18.09.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000357, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 02.10.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 02.10.2006р. Термін оплати до 02.10.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000357 від 18.09.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000357 від 18.09.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000359 від 21.09.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 255грн. 21.09.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000359, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 05.10.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 05.10.2006р. Термін оплати до 05.10.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000359 від 21.09.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000359 від 21.09.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000366 від 26.09.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 720,5грн. 26.09.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000366, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 10.10.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 10.10.2006р. Термін оплати до 10.10.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000366 від 26.09.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000366 від 26.09.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000372 від 28.09.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1875,4грн. 28.09.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000372, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 12.10.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 12.10.2006р. Термін оплати до 12.10.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000372 від 28.09.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000372 від 28.09.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000377 від 05.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 409грн. 05.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000377, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 19.10.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 19.10.2006р. Термін оплати до 19.10.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000377 від 05.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000377 від 05.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000378 від 06.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 890,5грн. 06.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000378, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 20.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 20.11.2006р. Термін оплати до 20.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000378 від 06.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000378 від 06.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000384 від 11.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 460грн. 11.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000384, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 25.10.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 25.10.2006р. Термін оплати до 25.10.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000384 від 11.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000384 від 11.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000385 від 13.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1226,8грн. 13.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000385, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 27.10.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 27.10.2006р. Термін оплати до 27.10.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000385 від 13.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000385 від 13.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000390 від 17.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1699грн. 17.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000390, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 31.10.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 31.10.2006р. Термін оплати до 31.10.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000390 від 17.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000390 від 17.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000391 від 18.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 120грн. 18.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000391, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 01.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 01.11.2006р. Термін оплати до 01.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000391 від 18.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000391 від 18.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000392 від 19.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1413,6грн. 19.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000392, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 02.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 02.11.2006р. Термін оплати до 02.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000392 від 19.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000392 від 19.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000400 від 26.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 440грн. 26.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000400, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 09.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 09.11.2006р. Термін оплати до 09.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000400 від 26.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000400 від 26.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000402 від 27.10.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 695грн. 27.10.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000403, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 10.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 10.11.2006р. Термін оплати до 10.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000402 від 27.10.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000403 від 27.10.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000408 від 03.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 3155,4грн. 03.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000409, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 17.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 17.11.2006р. Термін оплати до 17.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000408 від 03.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000409 від 03.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000411 від 07.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1253,88грн. 07.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000411, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 21.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 21.11.2006р. Термін оплати до 21.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000411 від 07.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000411 від 07.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000415 від 08.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 559,5грн. 08.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000415, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 22.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 22.11.2006р. Термін оплати до 22.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000415 від 08.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000415 від 08.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000417 від 10.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 848,5грн. 10.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000417, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 24.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 24.11.2006р. Термін оплати до 24.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000417 від 10.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000417 від 10.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000418 від 10.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1124грн. 10.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000418, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 24.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 24.11.2006р. Термін оплати до 24.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000418 від 10.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000418 від 10.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000419 від 13.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1310,6грн. 13.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000419, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 27.11.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 27.11.2006р. Термін оплати до 27.11.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000419 від 13.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000419 від 13.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000422 від 17.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 796грн. 17.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000422, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 01.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 01.12.2006р. Термін оплати до 01.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000422 від 17.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000422 від 17.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000426 від 22.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1406,6грн. 22.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000426, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 06.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 06.12.2006р. Термін оплати до 06.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000426 від 22.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000426 від 22.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000427 від 22.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 260грн. 22.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000427, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 06.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 06.12.2006р. Термін оплати до 06.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000427 від 22.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000427 від 22.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000432 від 23.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1054грн. 23.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000432, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 07.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 07.12.2006р. Термін оплати до 07.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000432 від 23.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000432 від 23.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000433 від 27.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 2077грн. 27.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000433, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 11.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 11.12.2006р. Термін оплати до 11.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000433 від 27.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000433 від 27.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000435 від 29.11.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 120грн. 29.11.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000435, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 13.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 13.12.2006р. Термін оплати до 13.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000435 від 29.11.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000435 від 29.11.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000436 від 06.12.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1866,6грн. 06.12.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000436, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 20.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 20.12.2006р. Термін оплати до 20.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000436 від 06.12.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000436 від 06.12.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000441 від 11.12.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1368грн. 11.12.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000441, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 25.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 25.12.2006р. Термін оплати до 25.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000441 від 11.12.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000441 від 11.12.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000445 від 14.12.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1291,4грн. 14.12.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000445, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 28.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 28.12.2006р. Термін оплати до 28.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000445 від 14.12.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000445 від 14.12.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000447 від 15.12.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 1110грн. 15.12.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000447, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 29.12.2006р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 29.12.2006р. Термін оплати до 29.12.2006р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000447 від 15.12.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000447 від 15.12.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000449 від 19.12.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 97грн. 19.12.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000449, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 02.01.2007р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 02.01.2007р. Термін оплати до 02.01.2007р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000449 від 19.12.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000449 від 19.12.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

Згідно з видатковою накладною № РН-0000454 від 22.12.2006р. відповідач передав, а позивач одержав товар на суму 2049грн. 22.12.2006р. позивач виставив до оплати рахунок-фактуру № СФ-0000454, в якому зазначено, що він дійсний до оплати до 05.01.2007р. Тобто відповідач мав оплатити партію товару до 05.01.2007р. Термін оплати до 05.01.2007р. передбачений і видатковою накладною № РН-0000454 від 22.12.2006р., в якій мається посилання на рахунок-фактуру № СФ-0000454 від 22.12.2006р., що вказує і на одержання такого рахунку відповідачем.

          Відповідач не заперечив одержання товару.

          Відповідач допустив прострочення виконання грошового обов’язку. Всього прострочена заборгованість відповідача перед позивачем (згідно з його вимогами) за вказаними документами становить 36895,5грн.

          Згідно з підпунктом 3 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

          В силу ст. 230 ГК України у разі порушення учасником господарських відносин правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарських зобов’язань останній зобов’язаний сплатити господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня).

          Згідно з ст. 546 ЦК України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, при триманням, завдатком; договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання.

          Відповідно до ч. 3 ст. 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

          З пунктів 6.2, 4.1. договору вбачається, що за прострочення виконання покупцем грошового зобов’язання останній має сплатити продавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

          Позивач нарахував до сплати відповідачеві 4463,85грн. пені за період з 28.02.2009р. по 31.08.2009р.

          Проте, відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. Іншого законом або договором не передбачено. Враховуючи встановлені у видаткових накладних, рахунках-фактурах терміни оплати, суд дійшов висновку, що позивач безпідставно нарахував пеню за період з 28.02.2009р. по 31.08.2009р. Тому у позовних вимогах у цій частині слід відмовити.

          Позивач просить стягнути індекс інфляції та пеню в розмірі 3%річних.

          Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

          У зв’язку з простроченням грошового обов’язку з відповідача на користь позивача (згідно з його розрахунком) слід стягнути 20877,94грн. інфляційних.

          3% річних не є пенею. Тому до вимог про стягнення 3% річних не може застосовуватися позовна давність в один рік. З позовної заяви вбачається, що 3%річних нараховані позивачем саме на підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України. Відповідальність за цією нормою законодавства настає незалежно від того, чи передбачили сторони таку відповідальність в договорі. Фактично позивачем нараховані та стягуються 3%річних. Тому з відповідача на користь позивача слід стягнути 3089,83грн. 3%річних згідно з розрахунком позивача.

          За таких обставин позовні вимоги підлягають задоволенню частково, з відповідача на користь позивача слід стягнути 36895,5грн. боргу, 20877,94грн. інфляційних, 3089,83грн. 3%річних.          

          Судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених вимог.

          Враховуючи викладене, а також керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України,          суд –

                                                   в и р і ш и в :

1.          Позов задовольнити частково.

2.          Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Аптека № 25 плюс” (м. Чернігів, пр-т Миру, 20, код 32016086) на користь товариства з обмеженою відповідальністю „Гарантія Медікал” (м. Чернігів, вул. Шевченка, 5, код 32601430) 36895,5грн. боргу, 20877,94грн. інфляційних, 3089,83грн. 3%річних, 608,63грн. держмита, 219,87грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          В решті позовних вимог відмовити.

Суддя С.І. Михайлюк

                              У повному обсязі рішення підписане 13.11.2009р.

09.11.09