Рішення № 3685624, 12.05.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 6/289

12.05.09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Рафінад-Медіа»

До Товариства з обмеженою відповідальністю «Бельведер

Україна»

Про стягнення 9 943 672,71 грн.

Суддя Ковтун С.А.

Представники сторін:

Від позивача Бочарова Н.В. (за дов. № б/н від 22.04.2009)

Від відповідача не з’явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулося з позовом товариство з обмеженою відповідальністю «Рафінад-Медіа»до товариства з обмеженою відповідальністю «Бельведер Україна»про стягнення з останнього 5 566 291,10 грн. за договором № 16/01-09 від 16.01.2009 р., за договором № 19/12/08-1 від 19.12.2008 р., за договором про відступлення права вимоги за рахунком-фактурою № СФ-0000012 від 22.01.2009 р., за рахунком-фактурою № СФ-0000036 від 22.12.2008 р., за рахунком-фактурою № СФ-0000011 від 26.11.2008 р., за рахунком-фактурою № СФ-0000096 від 03.10.2008 р., за договором № 03/06-08-2 від 03.06.2008 р., за договором про відступлення права вимоги за договором № 12/05-08 від 12.05.2008 р., за договором № 25/04/08-1 від 25.04.2008 р..

З урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог предметом позову є стягнення 9 943 672,71 грн. Також позивач просить покласти на відповідача судові витрати (51 000 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 507 180 грн. витрат, пов’язаних зі сплатою адвокатських послуг).

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач порушив взяті на себе зобов’язання щодо повноти та своєчасності здійснення оплати за надані послуги. Зокрема, позивач зазначив наступне.

За твердженням позивача, він у повному обсязі та у встановлені строки виконав взяті на себе зобов’язання з розміщення рекламних матеріалів в пресі на суму 292 984,92 грн. за договором № 16/01-09 від 16.01.2009 р. На підтвердження факту виконання робіт позивач посилається на акт № ОУ-0000001. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за договором № 16/01-09 від 16.01.2009 р., позивач надав відповідачу розстрочення платежу для погашення заборгованості у розмірі 292 984,92 грн., а саме: 200 000,00 грн. відповідач мав сплатити до 25.03.2009 р., 92 984,92 грн. - до 30.04.2009 р..

За договором № 19/12/08-1 від 19.12.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав послуги за проведення рекламної кампанії за період 01.01.2009 р. - 31.01.2009 р. на суму 988 670,01 грн. та за період 01.02.2009 р. - 28.02.2009 р. на суму 988 670,01 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказані періоди позивач посилається на акти № ОУ-00008 від 02.02.2009 р. та № ОУ-00010 від 28.02.2009 р. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за договором № 19/12/08-1 від 19.12.2008 р., відповідач мав сплатити суму 988 670,01 грн. до 25.03.2009 р. за період проведення рекламної кампанії 01.01.2009 р. –31.01.2009 р., а за період проведення рекламної кампанії 01.02.2009 р. - 28.02.2009 р. відповідачеві надано розстрочення платежу для погашення заборгованості у розмірі 988 670,01 грн., а саме: 200 000,00 грн. відповідач мав сплатити до 25.03.2009 р., 788 670,01 –до 30.04.2009 р..

За рахунком-фактурою № СФ-0000012 від 22.01.2009 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав послуги з друку постерів для забезпечення рекламної кампанії у період 01.02.2009 р. - 28.02.2009 р. на суму 72 135,00 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказаний період позивач посилається на акт № ОУ-00009 від 03.02.2009 р. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за рахунком-фактурою № СФ-0000012 від 22.01.2009 р., відповідач мав сплатити суму 72 135,00 грн. до 25.03.2009 р..

За рахунком-фактурою № СФ-0000036 від 22.12.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав послуги з друку постерів для забезпечення рекламної кампанії у період 01.01.2009 р. - 31.01.2009 р. на суму 72 135,00 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказаний період позивач посилається на акт № ОУ-000003 від 05.01.2009 р. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за рахунком-фактурою № СФ-0000036 від 22.12.2008 р., відповідач мав сплатити суму 72 135,00 грн. до 25.03.2009 р..

За рахунком-фактурою № СФ-0000011 від 26.11.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав послуги з друку флайерів та афіш на суму 23 928,00 грн. На підтвердження факту виконання робіт позивач посилається на акт № ОУ-0000013 від 01.12.2008 р. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за рахунком-фактурою № СФ-0000011 від 26.11.2008 р., відповідач мав сплатити суму 23 928,00 грн. до 31.03.2009 р..

За договором № 03/06-08-2 від 03.06.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав послуги з розміщення в ефірі телевізійних каналів мовлення рекламних матеріалів на суму 3 616 738,78 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказані періоди позивач посилається на акти № ОУ-00089 від 31.10.2008 р., № ОУ-00100 від 30.11.2008 р. та № ОУ-00112 від 02.02.2009 р.. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за договором № 03/06-08-2 від 03.06.2008 р., відповідачеві надано розстрочення платежу для погашення заборгованості у розмірі 3 616 738,78 грн., а саме: 1 290 873,29 грн. відповідач мав сплатити до 31.03.2009 р., 2 325 865,50 –до 30.04.2009 р..

За договором № 12/05-08 від 12.05.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав рекламні послуги з розміщення рекламних матеріалів в рекламних носіях (періодичних виданнях) за період розміщення реклами 01.10.2008 р. –31.10.2008 р. на суму 274 450,92 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказаний період позивач посилається на акт № ОУ-00087 від 31.10.2008 р. Відповідачем за надані рекламні послуги була здійснена оплата частково, а саме: у розмірі 200 000,00 грн. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за договором № 12/05-08 від 12.05.2008 р., відповідач мав сплатити суму заборгованості 74 450,92 грн. до 31.03.2009 р. Відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав рекламні послуги з розміщення рекламних матеріалів в рекламних носіях (періодичних виданнях) за період розміщення реклами 01.11.2008 р. - 30.11.2008 р. на суму 251 013,87 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказаний період позивач посилається на акт № ОУ-00097 від 30.11.2008 р. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за договором № 12/05-08 від 12.05.2008 р., відповідач мав сплатити суму заборгованості 251 013,87 грн. до 31.03.2009 р. Відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав рекламні послуги з розміщення рекламних матеріалів в рекламних носіях (періодичних виданнях) за період розміщення реклами 01.12.2008 р. - 31.12.2008 р. на суму 237 883,87 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказаний період позивач посилається на акт № ОУ-000113 від 02.02.2009 р. Відповідно до листа узгодження заборгованості за договором № 12/05-08 від 12.05.2008 р., відповідач мав сплатити суму заборгованості 237 883,87 грн. до 31.03.2009 р..

За договором № 25/04/08-1 від 25.04.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав рекламні послуги з проведення рекламної кампанії за період 01.11.2008 р. –30.11.2008 р. на суму 988 670,01 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказаний період позивач посилається на акт № ОУ-00096 від 30.11.2008 р. Відповідно до листа узгодження заборгованості за договором № 25/04/08-1 від 25.04.2008 р., відповідач мав сплатити суму заборгованості 988 670,01 грн. до 31.03.2009 р. Відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав рекламні послуги з проведення рекламної кампанії за період 01.12.2008 р. –31.12.2008 р. на суму 988 670,01 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказаний період позивач посилається на акт № ОУ-000111 від 02.02.2009 р. Відповідно до листа узгодження заборгованості за договором № 25/04/08-1 від 25.04.2008 р., відповідач мав сплатити суму заборгованості 988 670,01 грн. до 31.03.2009 р..

За рахунком-фактурою № СФ-0000096 від 03.10.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав послуги з друку постерів для забезпечення рекламної кампанії у період 01.11.2008 р. - 30.11.2008 р. на суму 72 135,00 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказаний період позивач посилається на акт № ОУ-00092 від 05.11.2008 р. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за рахунком-фактурою № СФ-0000096 від 03.10.2008 р., відповідач мав сплатити суму 72 135,00 грн. до 31.03.2009 р..

07.05.2009 р. позивач звернувся з заявою про зміну позовних вимог, заявлених у позовній заяві. Зміна позовних вимог мотивована тим, що відповідач частково виконав зобов’язання зі сплати боргу у розмірі 200 000,00 грн. Тому позивач зменшив позовні вимоги на суму 200 000,00 грн. та одночасно збільшив суму позовних вимог на суму заборгованості, строк для сплати якої настав 30.04.2009 р., а саме: на суму 4 577 292,93 грн., а також збільшив позовні вимоги, заявлені у позові, на суму неустойки та трьох процентів річних - 56 150,35 грн.

За твердженням позивача, він виконує взяті на себе зобов’язання з розміщення рекламних матеріалів в пресі на умовах передоплати, яка має бути здійснена відповідачем на підставі рахунку-фактури. За проведення рекламної кампанії за період 01.03.2009 р. - 31.03.2009 р. відповідачем був отриманий рахунок-фактура на суму 398 202,20 грн. за договором № 16/01-09 від 16.01.2009 р. На підтвердження факту існування заборгованості позивач посилається на лист-узгодження заборгованості за договором № 16/01-09 від 16.01.2009 р., відповідно до якого відповідач мав сплатити 398 202,20 грн. до 30.04.2009 р..

За договором № 03/06-08-2 від 03.06.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав послуги з розміщення в ефірі телевізійних каналів мовлення рекламні матеріали на суму 3 616 738,78 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказані періоди позивач посилається відповідно на акти № ОУ-00089 від 31.10.2008 р., № ОУ-00100 від 30.11.2008 р. та № ОУ-00112 від 02.02.2009 р.. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за договором № 03/06-08-2 від 03.06.2008 р., відповідач мав сплатити до 30.04.2009 р. 2 325 865,50 грн.

За договором № 19/12/08-1 від 19.12.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги, відповідач у повному обсязі та у встановлені строки отримав послуги за проведення рекламної кампанії за період 01.02.2009 р. - 28.02.2009 р. на суму 988 670,01 грн. На підтвердження факту виконання робіт за вказані періоди позивач посилається на акт № ОУ-00010 від 28.02.2009 р. Відповідно до листа-узгодження заборгованості за договором № 19/12/08-1 від 19.12.2008 р., відповідач мав сплатити до 30.04.2009 р. 788 670,01 грн.

Для отримання послуг з проведення рекламної кампанії за період 01.03.2009 р. - 31.03.2009 р. відповідач мав здійснити передоплату на підставі рахунку-фактури на суму 988 670,00 грн. за договором № 19/12/08-1 від 19.12.2008 р., право вимоги за яким отримав позивач внаслідок укладення 14.04.2009 р. договору про відступлення права вимоги. На підтвердження факту існування заборгованості позивач посилається на лист-узгодження заборгованості за договором № 19/12/08-1 від 19.12.2008 р., відповідно до якого відповідач мав сплатити 988 670,00 грн. до 30.04.2009 р..

Нормативно позивач в обґрунтування своїх вимог посилається на ст.ст. 526, 530, 611, 625 Цивільного кодексу України.

Ухвалою суду від 30.04.2009 було порушено провадження у справі № 6/289.

У судовому засіданні 12.05.2009 р. за клопотання позивача було вжито заходів забезпечення позову на підставі ст.ст. 66, 67 ГПК України.

Відповідач на виклик суду не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв та клопотань не подав, про день та час проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами на підставі ст. 75 ГПК України.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, з’ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги і заперечення, об’єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив:

Між сторонами було укладено договір № 16/01-09 від 16.01.2009 р. про надання рекламних послуг (надалі –Договір) та додаток № 1 від 16.01.2009 р., предметом якого є надання послуг позивачем по розміщенню реклами відповідача в пресі за період з 01.02.2009 р. по 28.02.2009 р..

Пунктом 4.2 Договору передбачено обов’язок відповідача перерахувати на рахунок позивача за кожний місяць розміщення рекламних матеріалів в періодичних виданнях оплату на підставі підписаних додатків до Договору або на підставі рахунків-фактур, виставлених позивачем.

Відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 16.01.2009 р. на суму 292 984,92 грн. Оплата за цим рахунком відповідачем не була здійснена у встановлені Договором строки.

Позивач у повному обсязі виконав умови Договору за період з 01.02.2009 р. по 28.02.2009 р. на загальну суму 292 984,92 грн., про що був підписаний акт № ОУ-0000001 від 27.02.2009 р..

20.03.2009 р. сторонами був підписаний лист-узгодження заборгованості за Договором, який є невід’ємною частиною останнього. Відповідач визнав свою заборгованість у повному обсязі - 292 984,92 грн., при цьому позивачем було надано відповідачеві розстрочення платежу для погашення заборгованості, а відповідач прийняв на себе обов’язок сплатити визнану суму заборгованості частками за наступним графіком: 200 000,00 грн. –до 25.03.2009 р., 92 984,92 грн. –до 30.04.2009 р.. Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 292 984,92 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року утворилась заборгованість у розмірі 292 984,92 грн.

Відповідачем 05.05.2009 р. була сплачена сума основного боргу 292 984,92 грн.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства тощо. Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства (ст. 530 Цивільного кодексу України).

Отже, вимоги про сплату боргу були заявлені обґрунтовано.

Пунктом 7.5 Договору передбачена відповідальність відповідача у вигляді сплати неустойки в розмірі 0,5% від суми простроченого платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення від суми заборгованості.

Боржник на вимогу кредитора у випадку прострочення грошового зобов’язання повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох процентів річних з простроченої суми, що передбачено ст. 625 ЦК України.

Вірним розрахунком неустойки, інфляційних, трьох процентів річних є наступний:

200 000,00 грн. боргу х 101,4% (березень 2009) : 100%.

Інфляційна складова боргу складає 2 800,00 грн.

Розмір неустойки становить 111,93 грн., три проценти річних становить 671,66 грн. Отже, підлягають стягненню інфляційні в сумі 2 800,00 грн., пеня в сумі 111,93 грн., три проценти річних в сумі 671,66 грн., що разом становить 3 583,59 грн.

24.02.2009 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000002 на загальну суму 398 202,20 грн. для здійснення оплати за Договором. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата (лист-узгодження від 20.03.2009 р.).

Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000002 від 24.02.2009 р. у повному обсязі - 398 202,20 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості шляхом сплати визнаної заборгованості до 30.04.2009 р. (лист-узгодження від 20.03.2009 р.).

Відповідач не здійснив оплату на суму 398 202,20 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед позивачем утворилась заборгованість в розмірі 398 202,20 грн.

Розмір неустойки становить 38,18 грн., три проценти річних - 229,10 грн. Отже, підлягає стягненню 398 202,20 грн. основного боргу, неустойка в сумі 38,18 грн., три проценти річних в сумі 229,10 грн., що разом становить 398 469,48 грн.

Між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Аутдор»було укладено договір № 19/12/08-1 (надалі –Договір-19), предметом якого є проведення рекламних кампаній відповідача на території України на зарезервованих відповідачем робочих поверхнях рекламних щитів –розміщувати та обслуговувати рекламний матеріал, а відповідач мав здійснювати оплату за надані послуги.

Пунктом 5.3 Договору-19 передбачено обов’язок відповідача перерахувати на рахунок ТОВ «Рафінад-Аутдор»оплату за надані послуги поетапно, за кожний місяць проведення рекламної кампанії, до 25 числа місяця, що йде перед місяцем рекламної кампанії, за який здійснюється оплата, на підставі рахунків-фактур, виставлених ТОВ «Рафінад-Аутдор».

19.12.2008 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Аутдор»був укладений додаток № 1 (акт резервування) до Договору-19, відповідно до якого період проведення рекламної кампанії визначається з 01.01.2009 р. по 31.12.2009 р., вартість послуг ТОВ «Рафінад-Аутдор»за один місяць складає 988 670,01 грн.

08.01.2009 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000003 на загальну суму 988 670,01 грн. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад - Аутдор»у повному обсязі були виконані умови Договору-19 з розміщення реклами за період з 01.01.2009 р. по 31.01.2009 р. на загальну суму 988 670,01 грн., про що був підписаний акт № ОУ-00008 від 02.02.2009 р..

Між відповідачем та ТОВ «Рафінад - Аутдор» 20.03.2009 р. був підписаний лист-узгодження заборгованості за Договором-19, який є невід’ємною частиною останнього. Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000003 від 08.01.2009 р. у повному обсязі - 988 670,01 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості до 25.03.2009 року включно.

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 988 670,01 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Аутдор» утворилась заборгованість в розмірі 988 670,01 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад - Аутдор»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за Договором-19, відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за Договором-19 у повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених Договором-19 зі всіма додатками до нього. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4960 від 14.04.2009 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р..

Отже, вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Відповідно до пункту 6.8 Договору-19 передбачено відповідальність відповідача у вигляді сплати неустойки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення від суми заборгованості.

Вірним розрахунком неустойки, інфляційних, трьох процентів річних є наступний:

988 670,01 грн. боргу х 101,4% (березень 2009) : 100%.

Інфляційна складова боргу складає 13 841,38 грн. Борг з урахуванням індексу інфляції складає 1 002 511,39 грн.

Розмір пені становить 27 303,53 грн., три проценти річних становлять 3 412,93 грн. Отже, підлягає стягненню 1 002 511,39 грн. основного боргу з урахуванням індексу інфляції, пеня в сумі 27 303,53 грн., три проценти річних в сумі 3 412,93 грн., що разом становить 1 033 227,85 грн.

23.01.2009 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000013 на загальну суму 988 670,01 грн. для здійснення оплати за період проведення рекламної компанії з 01.02.2009 р. по 28.02.2009 р.. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад-Аутдор»у повному обсязі були виконані умови Договору-19 з розміщення реклами за період з 01.02.2009 р. по 28.02.2009 р. на загальну суму 988 670,01 грн., про що був підписаний акт № ОУ-00010 від 28.02.2009 р..

Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000013 від 23.01.2009 р. у повному обсязі - 988 670,01 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості шляхом сплати визнаної заборгованості частками за наступним графіком: 200 000,00 грн. - до 25.03.2009 року, 788 670,01 грн. –до 30.04.2009 р..

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 988 670,01 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Аутдор» утворилась заборгованість в розмірі 988 670,01 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад - Аутдор»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за Договором-19, відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за Договором-19 у повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених Договором-19 зі всіма додатками до нього. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4960 від 14.04.2009 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р..

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Пунктом 6.8 Договору-19 передбачена відповідальність відповідача у вигляді сплати неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення від суми заборгованості.

Вірним розрахунком пені, інфляційних, трьох процентів річних є наступний:

200 000,00 грн. боргу х 101,4% (березень 2009) : 100%.

Інфляційна складова боргу складає 2 800,00 грн. Борг з урахуванням індексу інфляції складає 991 470,01 грн.

Розмір пені становить 7 338,3 грн., три проценти річних становлять 1 144,15 грн. Отже, підлягає стягненню 991 470,00 грн. основного боргу з урахуванням індексу інфляції, пеня в сумі 7 338,3 грн., три проценти річних в сумі 1 144,15 грн., що разом становить 999 952,45 грн.

24.02.2009 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000020 на загальну суму 988 670,01 грн. для здійснення оплати за період проведення рекламної кампанії з 01.03.2009 р. по 31.03.2009 р.. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена попередня оплата.

Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000020 від 24.02.2009 р. у повному обсязі - 988 670,01 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості шляхом сплати визнаної заборгованості до 30.04.2009 р..

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 988 670,01 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Аутдор» утворилась заборгованість в розмірі 988 670,01 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад-Аутдор»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за Договором-19, відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за Договором-19 у повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених Договором-19 зі всіма додатками до нього. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4960 від 14.04.2009 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р.

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Пунктом 6.8 Договору-19 передбачена відповідальність відповідача у вигляді сплати неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення від суми заборгованості.

Розмір пені становить 4 550,59 грн., три проценти річних становлять 568,82 грн. Отже, підлягає стягненню 988 670,01 грн. основного боргу, пеня в сумі 4 550,59 грн., три проценти річних в сумі 568,82 грн., що разом становить 993 789,42 грн.

22.01.2009 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000012 на загальну суму 72 135,00 грн. для здійснення оплати за послуги з друку постерів у кількості 350 штук для забезпечення рекламної кампанії з 01.02.2009 р. по 28.02.2009 р.. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад-Аутдор»у повному обсязі були надані послуги з друку постерів на загальну суму 72 135,00 грн., про що був підписаний акт № ОУ-00009 від 03.02.2009 р..

20.03.2009 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Аутдор»був підписаний лист-узгодження заборгованості за рахунком-фактурою № СФ-0000012 від 22.01.2009 р.. Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000012 від 22.01.2009 р. у повному обсязі –72 135,00 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості шляхом сплати визнаної заборгованості до 25 березня 2009 р..

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 72 135,00 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Аутдор»утворилась заборгованість в розмірі 72 135,00 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад-Аутдор»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за рахунком-фактурою № СФ-0000012 від 22.01.2009 р., відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за рахунком-фактурою № СФ-0000012 від 22.01.2009 р. у повному обсязі. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4966 від 14.04.2009 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р..

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Вірним розрахунком інфляційних, трьох процентів річних є наступний:

72 135,00 грн. боргу х 101,4% (березень 2009) : 100%.

Інфляційна складова боргу складає 1 009,89 грн. Борг з урахуванням індексу інфляції складає 73 144,89 грн.

Три проценти річних становлять 249,01 грн. Отже, підлягає стягненню 73 144,89 грн. основного боргу з урахуванням індексу інфляції, три проценти річних в сумі 249,01 грн., що разом становить 73 393,9 грн.

22.12.2008 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000036 на загальну суму 72 135,00 грн. для здійснення оплати за послуги з друку постерів у кількості 350 штук для забезпечення рекламної кампанії з 01.01.2009 р. по 31.01.2009 р.. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад-Аутдор»у повному обсязі були надані послуги з друку постерів на загальну суму 72 135,00 грн., про що був підписаний акт № ОУ-000003 від 05.01.2009 р..

20.03.2009 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Аутдор»був підписаний лист-узгодження заборгованості за рахунком-фактурою № СФ-0000036 від 22.12.2008 р.. Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000036 від 22.12.2008 р. у повному обсязі –72 135,00 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості шляхом сплати визнаної заборгованості до 25 березня 2009 р..

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 72 135,00 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Аутдор»утворилась заборгованість в розмірі 72 135,00 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад-Аутдор»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за рахунком-фактурою № СФ-0000036 від 22.12.2008 р., відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за рахунком-фактурою № СФ-0000036 від 22.12.2008 р. у повному обсязі. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4961 від 14.04.2009 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р.

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Вірним розрахунком інфляційних, трьох процентів річних є наступний:

72 135,00 грн. боргу х 101,4% (березень 2009) : 100%.

Інфляційна складова боргу складає 1 009,89 грн. Борг з урахуванням індексу інфляції складає 73 144,89 грн.

Три проценти річних становлять 249,01 грн. Отже, підлягає стягненню 73 144,89 грн. основного боргу з урахуванням індексу інфляції, три проценти річних в сумі 249,01 грн., що разом становить 73 393,9 грн.

26.11.2008 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000011 на загальну суму 23 928,00 грн. від ТОВ «Рафінад-Консалтинг»для здійснення оплати за послуги з друку флайерів та афіш. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад-Консалтинг»у повному обсязі були надані послуги з друку флайерів та афіш на загальну суму 23 928,00 грн., про що був підписаний акт № ОУ-0000013 від 01.12.2008 р..

20.03.2009 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Консалтинг»був підписаний лист-узгодження заборгованості за рахунком-фактурою № СФ-0000011 від 26.11.2008 р. Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000011 від 26.11.2008 р. у повному обсязі –23 928,00 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості шляхом сплати визнаної заборгованості до 31 березня 2009 р..

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 23 928,00 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Консалтинг»утворилась заборгованість в розмірі 23 928 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад-Консалтинг»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за рахунком-фактурою № СФ-0000011 від 26.11.2008 р., відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за рахунком-фактурою № СФ-0000011 від 26.11.2008 р. у повному обсязі. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4964 від 14.04.09 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р.

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Позивач не збільшував суму основного боргу на індекс інфляції, у зв’язку з чим нарахування відсутні.

Три проценти річних становлять 70,80 грн. Отже, підлягає стягненню 23 928,00 грн. основного боргу, три проценти річних в сумі 70,80 грн., що разом становить 23 998,8 грн.

Між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»03.06.2008 р. було укладено договір № 03/06-08-2 (надалі –Договір-03), предметом якого є надання послуг з розміщення в ефірі телевізійних каналів мовлення рекламних матеріалів, а відповідач мав здійснювати оплату за надані послуги. Також 03.06.2008 р. був укладений додаток б/н до Договору-03 «Медіа-план розміщення реклами ТМ «Sobieski»на телебаченні»(надалі –Додаток б/н).

Пунктом 3.2 Договору-03 передбачено обов’язок відповідача перерахувати на рахунок ТОВ «Рафінад-Реклама»авансовий платіж у розмірі 100% вартості рекламних послуг на підставі рахунків-фактур, виставлених ТОВ «Рафінад-Реклама».

08.09.2008 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000081 на загальну суму 1 005 141,90 грн. 03.10.2008 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000098 на загальну суму 1 318 087,77 грн. 03.11.2008 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000106 на загальну суму 1 293 509,12 грн. Відповідачем за вказаними рахунками-фактурами не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад - Реклама»у повному обсязі були виконані умови Договору-03 та Додатку б/н з розміщення реклами на телебаченні за період з 01.10.2008 р. по 31.10.2008 р., про що був підписаний акт № ОУ-00089 від 31.10.2008, за період з 01.11.2008 р. по 30.11.2008 р., про що був підписаний акт № ОУ-00100 від 30.11.2008 р., за період з 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р., про що був підписаний акт № ОУ-00112 від 02.02.2009 р..

Між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»20.03.2009 р. був підписаний лист-узгодження заборгованості за Договором-03, який є невід’ємною частиною Договору-03. Відповідачем була визнана заборгованість за рахунками-фактурами № СФ-0000081 від 08.09.2008 р., № СФ-0000098 від 03.10.2008 р., № СФ-0000106 від 03.11.2008 р. у повному обсязі на загальну суму 3 616 738,78 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу шляхом сплати визнаної заборгованості частками за наступним графіком: 1 290 873,29,00 грн. - до 31.03.2009 року, 2 325 865,50 грн. –до 30.04.2009 р..

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 3 616 738,78 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Реклама»утворилась заборгованість в розмірі 3 616 738,78 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад - Реклама»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за Договором-03, відповідності до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за Договором-03 у повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених Договором-03 зі всіма додатками до нього. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4965 від 14.04.2009 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р.

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Пунктом 7.7 Договору-03 передбачена відповідальність відповідача у вигляді сплати неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення від суми заборгованості.

Позивач не збільшував суму основного боргу на індекс інфляції, у зв’язку з чим нарахування відсутні.

Розмір пені становить 41 261,91 грн., три проценти річних становлять 5 157,72 грн. Отже, підлягає стягненню 3 616 738,78 грн. основного боргу, пеня в сумі 41 261,91 грн., три проценти річних в сумі 5 157,72 грн., що разом становить 3 663 158,41 грн.

Між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»12.05.2008 р. було укладено договір № 12/05-08 (надалі –Договір-12), предметом якого є надання рекламних послуг з розміщення рекламних матеріалів в рекламних носіях (періодичних виданнях), а відповідач мав здійснювати оплату за надані послуги.

Пунктом 4.3 Договору-12 передбачено обов’язок відповідача перерахувати на рахунок ТОВ «Рафінад-Реклама»оплату за надані послуги протягом 3-х днів з моменту виставлення рахунків-фактур.

25.08.2008 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад - Реклама»був укладений додаток № 7 до Договору-12, відповідно до якого період розміщення реклами визначається з 01.10.2008 р. по 31.10.2008 р., 25.09.2008 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»був укладений додаток № 8 до Договору-12, відповідно до якого період розміщення реклами визначається з 01.11.2008 р. по 30.11.2008 р., 25.10.2008 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама» був укладений додаток № 9 до Договору-12, відповідно до якого період розміщення реклами визначається з 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р..

09.09.2009 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000082 на загальну суму 274 450,92 грн. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою була здійснена оплата частково, у розмірі 200 000,00 грн., несплачена частина за цим рахунком дорівнює сумі 74 450,92 грн. Відповідач 03.10.2008 р. отримав рахунок-фактуру № СФ-0000097 на загальну суму 251 013,87 грн. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата. 03.11.2008 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000107 на загальну суму 237 883,87 грн. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад-Реклама» у повному обсязі були виконані умови Договору 12 з розміщення реклами за період з 01.10.2008 р. по 31.10.2008 р. на загальну суму 274 450,92 грн., про що був підписаний акт № ОУ-00087 від 31.10.2008 р., з розміщення реклами з 01.11.2008 р. по 30.11.2008 р. на загальну суму 251 013,87 грн., про що був підписаний акт № ОУ-00097 від 30.11.2008 р., з розміщення реклами з 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р. на загальну суму 237 883,87 грн., про що був підписаний акт № ОУ-000113 від 02.02.2009 р..

Між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»20.03.2009 р. був підписаний лист-узгодження заборгованості за Договором-12, який є невід’ємною частиною Договору-12. Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000082 від 09.09.2008 р. у несплаченій частині –74 450,92 грн., за рахунком-фактурою № СФ-0000097 від 03.10.2008 р. в розмірі 251 013,87 грн., за рахунком-фактурою № СФ-0000107 від 03.11.2008 р. в розмірі 237 883,87 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості за вказаними рахунками-фактурами до 31.03.2009 року включно.

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 74 450,92 грн., на суму 251 013,87 грн. та на суму 237 883,87 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Реклама»утворилась заборгованість в розмірі 563 348,66 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за Договором-12, відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за Договором-12 у повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених Договором-12 зі всіма додатками до нього. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4965 від 14.04.09 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р..

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Пунктом 7.3 Договору-12 передбачена відповідальність відповідача у вигляді сплати неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення від суми заборгованості.

Позивач не збільшував суму основного боргу на індекс інфляції, у зв’язку з чим нарахування відсутні.

Розмір пені становить 13 344,14 грн., три проценти річних становить 1 666,86 грн. Отже, підлягає стягненню 563 348,66 грн. основного боргу, пеня в сумі 13 344,14 грн., три проценти річних в сумі 1 666,86 грн., що разом становить 578 359,66 грн.

Між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»25.04.2008 р. було укладено договір № 25/04/08-1 (надалі –Договір-25), предметом якого є проведення рекламної кампанії відповідача на території України на зарезервованих відповідачем робочих поверхнях рекламних щитів, а відповідач мав здійснювати оплату за надані послуги.

Пунктом 5.3 Договору-25 передбачено обов’язок відповідача перерахувати на рахунок ТОВ «Рафінад-Реклама»оплату за надані послуги поетапно, за кожний місяць проведення рекламної кампанії, до 1 числа місяця, що йде перед місяцем рекламної кампанії, за який здійснюється оплата, на підставі рахунків-фактур, виставлених ТОВ «Рафінад-Реклама».

08.09.2008 р. та 26.10.2008 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»були укладені додатки № 11 та № 12 відповідно до Договору-25, відповідно до яких період проведення рекламної кампанії визначається з 01.11.2008 р. по 30.11.2008 р., 8.10.2008 р. та 26.11.2008 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад - Реклама»були укладені додатки № 13 та № 14 відповідно до Договору-25, відповідно до яких період проведення рекламної кампанії визначається з 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р..

03.10.2008 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000095 на загальну суму 988 670,01 грн. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата. Відповідач 03.11.2008 р. отримав рахунок-фактуру № СФ-0000104 на загальну суму 988 670,01 грн. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад-Реклама» у повному обсязі були виконані умови Договору-25 з проведення рекламної кампанії за період з 01.11.2008 р. по 30.11.2008 р. на загальну суму 988 670,00 грн., про що був підписаний акт № ОУ-00096 від 30.11.2008 р., з проведення рекламної кампанії з 01.12.2008 р. по 31.12.2008 р. на загальну суму 988 670,01 грн., про що був підписаний акт № ОУ-000111 від 02.02.2009 р..

Між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»20.03.2009 р. був підписаний лист-узгодження заборгованості за Договором-25, який є невід’ємною частиною Договору-25. Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000095 від 03.10.2008 р. в розмірі 988 670,01 грн., за рахунком-фактурою № СФ-0000104 від 03.11.2008 р. в розмірі 988 670,01 грн.

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 988 670,01 грн. та на суму 988 670,01 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Реклама»утворилась заборгованість в розмірі 1 977 340,02 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за Договором-25, відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за Договором-25 у повному обсязі, в порядку та на умовах, передбачених Договором-25 зі всіма додатками до нього. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4965 від 14.04.2009 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р..

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Пунктом 6.8 Договору-25 передбачена відповідальність відповідача у вигляді сплати неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, за кожен день прострочення від суми заборгованості.

Позивач не збільшував суму основного боргу на індекс інфляції, у зв’язку з чим нарахування відсутні.

Розмір пені становить 46 806,06 грн., три проценти річних становлять 5 850,74 грн. Отже, підлягає стягненню 1 977 340,02 грн. основного боргу, пеня в сумі 46 806,06 грн., три проценти річних в сумі 5 850,74 грн., що разом становить 2 029 996,82 грн.

03.10.2008 р. відповідач отримав рахунок-фактуру № СФ-0000096 на загальну суму 72 135,00 грн. для здійснення оплати за послуги з друку постерів у кількості 350 штук для забезпечення рекламної кампанії з 01.11.2008 р. по 30.11.2008 р.. Відповідачем за вказаним рахунком-фактурою не була здійснена оплата.

ТОВ «Рафінад-Реклама» у повному обсязі були надані послуги з друку постерів на загальну суму 72 135,00 грн., про що був підписаний акт № ОУ-00092 від 05.11.2008 р..

20.03.2009 р. між відповідачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»був підписаний лист-узгодження заборгованості за рахунком-фактурою № СФ-0000096 від 03.10.2008 р.. Відповідачем була визнана заборгованість за рахунком-фактурою № СФ-0000096 від 03.10.2008 р. у повному обсязі –72 135,00 грн., при цьому відповідачу було надано розстрочення платежу для погашення заборгованості шляхом сплати визнаної заборгованості до 31.03.2009 р..

Відповідач не здійснив оплати наданих послуг на суму 72 135,00 грн. у встановлені строки, внаслідок чого у нього станом на квітень 2009 року перед ТОВ «Рафінад-Реклама» утворилась заборгованість в розмірі 72 135,00 грн.

Між позивачем та ТОВ «Рафінад-Реклама»14.04.2009 року був укладений договір про відступлення права вимоги за рахунком-фактурою № СФ-0000096 від 03.10.2008 р., відповідно до якого позивач отримав право вимоги заборгованості від відповідача за рахунком-фактурою № СФ-0000096 від 03.10.2008 р. у повному обсязі. Про відступлення права вимоги відповідач був належним чином повідомлений, про що свідчить поштова квитанція № 4963 від 14.04.2009 р. та опис вкладення від 14.04.2009 р..

Вимоги про стягнення основного боргу є обґрунтованими.

Позивач не збільшував суму основного боргу на індекс інфляції, у зв’язку з чим нарахування відсутні.

Три проценти річних становлять 213,43 грн. Отже, підлягає стягненню 72 135,00 грн. основного боргу, три проценти річних в сумі 213,43 грн., що разом становить 72 348,43 грн.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог.

Відповідач жодних доказів на спростування обставин, повідомлених позивачем, суду не подав.

Розрахунки основного боргу, пені, інфляційних та трьох процентів річних у вказаних вище розмірах, здійснені позивачем, приймаються судом як вірні.

Отже, позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, в повному обсязі, а саме: 9 783 433,84 грн. основного боргу з урахуванням індексу інфляції, пеня в розмірі 140 754,64 грн., три проценти річних в розмірі 19 484,23 грн.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладають на відповідача.

Зокрема, з відповідача підлягає стягненню 25500 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 507180 грн. витрат, пов’язаних зі сплатою адвокатських послуг.

Так, 20.04.2009 р. між позивачем та адвокатом, який діяв на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1923/10 від 31.05.2001 р., укладено договір з додатками, згідно з яким замовник (позивач) доручає, а виконавець приймає на себе зобов’язання надавати замовнику юридичну допомогу на умовах, передбачених цим договором (п.1.2 договору б/н від 20.04.2009 р.). Позивач сплатив адвокату винагороду в сумі 507180 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером № 7 від 21.04.2009 та видатковим касовим ордером № 8 від 05.05.2009 р..

Оскільки при зверненні з позовом до суду позивачем сплачено державне мито виходячи з максимальної ставки, встановленої для позовів майнового характеру, що подаються до господарського суду (25500 грн.), зайво сплачене державне мито в сумі 25500 грн. підлягає поверненню позивачеві.

Заходи забезпечення позову підлягають скасуванню на підставі ст. 68 ГПК України після набрання рішенням суду законної сили.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 68, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Бельведер Україна»(01004, м. Київ, вул. Кропивницького, 18, офіс 19, код 34413512, рахунок 26000001311488 у ЗАТ ОТП Банк м. Києва, МФО 300528) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Рафінад-Медіа»(юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Російська, 47, кв. 130, фактична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 119А, офіс 12, код 36272953, рахунок 26002060254057 у філії «Розрахунковий центр «ПриватБанка», МФО 320649) 9 783 433,84 грн. основного боргу з урахуванням індексу інфляції, 140 754,64 грн. пені, три проценти річних в розмірі 19 484,23 грн., 25500 грн. державного мита, 118. грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 507 180,00 грн. витрат, пов’язаних зі сплатою адвокатських послуг.

Повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Рафінад-Медіа»(юридична адреса: 02099, м. Київ, вул. Російська, 47, кв. 130, фактична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, б. 119А, офіс 12, код 36272953, рахунок 26002060254057 у філії «Розрахунковий центр «ПриватБанка», МФО 320649) з Державного бюджету України зайво сплачене державне мито в сумі 25500 грн.

Скасувати заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва № 6/289 від 12.05.2009 р., після набрання рішенням законної сили.

Суддя С.А. Ковтун

Рішення підписано 15.05.2009 р.