Рішення № 45113484, 08.06.2015, Господарський суд Хмельницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"08" червня 2015 р.Справа № 924/650/15

Господарський суд Хмельницької області у складі: суддя Шпак В.О., розглянувши матеріали справи

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, с. Грузевиця Хмельницький район

до Виконавчого комітету Нетішинської міської Ради, м. Нетішин Хмельницька область

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Управління державної казначейської служби України у місті Нетішин Хмельницької області, м. Нетішин

про стягнення 58872,62 грн., з яких:

- за договором поставки №28 від 20.03.2014 року пеня в розмірі 711,89 грн., штраф в сумі 1120,00 грн., інфляційне збільшення 1041,60 грн. та 3% річних 121,54 грн.;

- за договором поставки №29 від 27.03.2014року пеня в розмірі 3189,53 грн., штраф в сумі 5018,00 грн., інфляційне збільшення 466,74 грн. та 3% річних 544,42 грн.;

- за договором поставки № 31 від 27.03.2014року пеня в розмірі 1089,45 грн., штраф в сумі 1714,00 грн., інфляційне збільшення 1594,02 грн. та 3% річних 185,96 грн.;

- за договором поставки № 31/07-1 від 31.07.2014року пеня в розмірі 4702,61 грн., штраф в сумі 3446,00 грн., інфляційне збільшення 6685,24 грн. та 3% річних 546,64 грн.;

- за договором поставки № 31/07-2 від 31.07.2014року пеня в розмірі 6877,88 грн., штраф в сумі 5040,00 грн., інфляційне збільшення 9777,60 грн. та 3% річних 799,50 грн.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - за довіреністю

від відповідача: Юрчук Л. Є. - за довіреністю від 06.01.2015 р.

від третьої особи: Крепак Ю. Г. - за довіреністю від 25.05.2015 р.

У судовому засіданні відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору: Позивач - Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 с.Грузевиця Хмельницький район звернувся до суду із позовом до відповідача - Виконавчого комітету Нетішинської міської Ради, м. Нетішин про стягнення 58872,62 грн., з яких: за договором поставки №28 від 20.03.2014 року пеня в розмірі 711,89 грн., штраф в сумі 1120,00 грн., інфляційне збільшення 1041,60 грн. та 3% річних 121,54 грн.; за договором поставки №29 від 27.03.2014року пеня в розмірі 3189,53 грн., штраф в сумі 5018,00 грн., інфляційне збільшення 466,74 грн. та 3% річних 544,42 грн.; - за договором поставки № 31 від 27.03.2014року пеня в розмірі 1089,45 грн., штраф в сумі 1714,00 грн., інфляційне збільшення 1594,02 грн. та 3% річних 185,96 грн; за договором поставки № 31/07-1 від 31.07.2014року пеня в розмірі 4702,61 грн., штраф в сумі 3446,00 грн., інфляційне збільшення 6685,24 грн. та 3% річних 546,64 грн.; за договором поставки № 31/07-2 від 31.07.2014року пеня в розмірі 6877,88 грн., штраф в сумі 5040,00 грн., інфляційне збільшення 9777,60 грн. та 3% річних 799,50 грн.

Позивач позовні вимоги підтримує в повному обсязі та наполягає на його задоволенні, мотивуючи тим , що заборгованість виникла через неналежне виконання договорів поставки.

Відповідач в судових засіданнях та у відзиві на позов заперечив проти задоволення позовних вимог. В обґрунтуванні своїх заперечень зазначає, що 18 серпня 2014 року виконавчим комітетом Нетішинської міської ради здійснено оплату товарів поставлених нам згідно видаткових накладних виданих ФОП ОСОБА_5 № 28, 29 та 31 від 28 березня 2014 року загальною вартість 78 тис. 520 грн. 00 коп.

01 листопада 2014 року між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради з однієї сторони та між ФОП ОСОБА_5 з іншої проведено звірку взаєморозрахунків в результаті складено та підписано обома сторонами відповідний акт згідно з яким після відображення в обліку усіх проводок сальдо на 01 листопада 2014 року становить 84 тис. 860 гри. 00 коп. (сума заборгованості по договорах поставки № 31/07-1 та 31/07-2 від 31 липня 2014 року за отримання меблів для сидіння згідно з видатковою накладною № 04/08/1 від 04 серпня 2014 року загальною вартістю 34 тис. 460 грн. 00 коп., та меблів з деревостружкової плити згідно з видатковою накладною № 04/08/2 від 04 серпня 2014 року загальною вартістю 50 тис. 400 грн. 00 коп.)

На момент проведення взаєморозрахунків з сторони позивача не надходило вимог про сплату сум пені, штрафу, інфляційних нарахувань та процентів річних.

Прострочення зобов'язання щодо оплати поставлених товарів відповідно до договорів поставки № 28 від 20 березня 2014 року та 29, 31 від 27 березня 2014 року сталося не з нашої вини, що відповідно до статті 614 Цивільного кодексу України виключає настання відповідальності за порушення зобов'язання, з огляду на таке:

25 квітня 2014 року виконавчим комітетом Нетішинської міської ради передано платіжні доручення № 144, 145, 146 на здійснення платежу коштів у розмірі 78 тис. 520 грн. 00 коп. до управління Державної казначейської служби України у місті Нетішині Хмельницької області, яке у свою чергу здійснило зарахування коштів на рахунок Позивачки 18 серпня 2014 року у зв'язку з чим сталося прострочення виконання грошового зобов'язання.

Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради вжито усіх залежних від нього заходів щодо належного виконання зобов'язання.

Вважає, зобов'язання згідно Договорів поставки № 28 від 20 березня 2014 року та 29, 31 від 27 березня 2014 року припиненими 31 грудня 2014 року шляхом їх виконання проведеним належним чином.

Згідно заявлених Позивачем вимог про сплату неустойки, індексу інфляції та трьох процентів річних від простроченої суми за порушення нами грошових зобов'язань відповідно до договорів поставки № 31/07-1 та 31/07-2 від 31 липня 2014 року, повідомляємо таке:

Відповідно до договорів поставки № 31/07-1 та 31/07-2 від 31 липня 2014 року за отримання меблів для сидіння згідно з видатковою накладною № 04/08/1 від 04 серпня 2014 року загальною вартістю 34 тис. 460 грн. 00 коп., та меблів з деревостружкової плити згідно з видатковою накладною № 04/08/2 від 04 серпня 2014 року загальною вартістю 50 тис. 400 грн. 00 коп. Кінцевий термін оплати товару згідно з пунктом 5.4 вищезазначених договорів настав 15 серпня 2014 року.

Відповідно до частини 1 статті 48 Бюджетного кодексу України .розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

Відповідно до рішення шістдесят першої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26 червня 2014 року № 61/1387 „Про внесення змін до бюджету міста на 2014 рік у бюджеті міста передбачені бюджетні призначення на капітальні видатки в сумі 84 тис. 860 грн. 00 коп.

Відповідно до статті 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.

Після прийняття вищезазначеного рішення шістдесят першої сесії Нетішинської міської ради 07 серпня 2014 року виконавчим комітетом Нетішинської міської ради передано платіжні доручення № 3, 4 на здійснення платежу коштів у розмірі 84 тис. 860 грн. 00 коп. до управління Державної казначейської служби України у місті Нетішині Хмельницької області.

У зв'язку з прийняттям до виконання виконавчих документів ТОВ „Дамаск і КО про стягнення заборгованості з виконавчого комітету Нетішинської міської ради платежу за платіжними дорученнями на всіх рахунках виконавчого комітету Нетішинської міської ради за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету, крім захищених видатків зупинено з 11 серпня 2014 року.

Відповідно до повідомлення управління Державної казначейської служби України у місті Нетішині Хмельницької області від 20 лютого 2015 року відновлено видатки по всіх рахунках виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11 „Про бюджетну класифікацію нами було проведено перереєстрацію платіжних доручень №3 на № 11 від 20.02.2015 року та № 4 на № 12 від 20.02.2015 року по яким 24.02.2015 року була проведена оплата управлінням Державної казначейської служби України у місті Нетішині Хмельницької області.

Відповідач зазначає, що у даному випадку виконавчим комітетом Нетішинської міської ради вжито усіх залежних від нього заходів щодо належного виконання зобов'язання, у зв'язку з вважає, що зобов'язання згідно Договорів поставки № 31/07-1 та 31/07-2 від 31 липня 2014 року припиненими 24 лютого 2015 року шляхом їх виконання проведеним належним чином.

Третя особа - Управління державної казначейської служби України у місті Нетішин Хмельницької області в своїх поясненнях зазначила, що 05.08.2014 року для проведення платежів до управління Казначейства були подані Відповідачем платіжні доручення і фінансові зобов'язання для оплати зобов'язань, взятих виконавчим комітетом Нетішинської міської ради за договорами :

- Договір № 31/07-1 від 31.07.2014, платіжне доручення № 3 від 05.08.2014 на суму 34460,00 грн.;

- Договір № 31/07-2 від 31.07.2014, платіжне доручення № 4 від 05.08.2014 на суму 50400,00 грн.

04 серпня 2014 року відповідачу були виділені асигнування на оплату даних платіжних доручень.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 року № 309 „Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, ограни Державної казначейської служби опрацьовують зобов'язання за іншими поточними видатками, крім захищених, - до 3 операційних днів.

Відлік строку опрацювання підтвердних документів органом Казначейства починається з дати, вказаної у полі "Одержано Державною казначейською службою України (органом Державної казначейської служби України)" Реєстру та/або Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Реєстр фінансових зобов'язань), враховуючи день подання Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань.

08.08.2014 року до управління Казначейства надійшла заява від ТОВ „ДАМАС І КО" про стягнення з виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно наказу про примусове виконання рішення Господарського суду Хмельницької області від ЗО липня 2014 року по справі №924/792/14 коштів.

Управління Казначейства, на виконання вимог пунктів 25, 28, 31 Постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 р. № 845 „Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників", відповідно до норм яких, безспірне списання коштів з рахунка боржника здійснюється в першочерговому порядку, а проведення платежів за його платіжними дорученнями здійснюється після безспірного списання у разі наявності коштів на рахунку, платежі за платіжними дорученнями на всіх рахунках виконавчого комітету Нетішинської міської ради , за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету, крім захищених видатків, визначених Бюджетним кодексом України, управління Казначейства не проводило у зв'язку з перебуванням на виконанні виконавчого документа про стягнення коштів з рахунків відповідача., про що повідомлено відповідача 11.08.2014 року.

Платіжні доручення № 3, 4 від 05.08.2014 були поверненні, як не виконанні у зв'язку із неможливістю виконання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 р. № 845 „Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" , так як для безспірного списання не було достатніх коштів на рахунках виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Наступні зобов'язання та платіжні доручення на ці ж суми по тих же договорах були подані до управління Казначейства тільки 24 лютого 2015 року.

Звертає увагу суду, що управління Казначейства не перебувало у цивільно -правових (господарсько-правових) відносинах з ФОП ОСОБА_5, обов'язок по оплаті коштів за виконані роботи (надані послуги) по відношенню до останньої виник у Виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно укладених між ними договорів.

В судове засідання 08 червня 2015 року повноважні представники сторін з`явились, свої підтвердили свої правові позиції щодо подальшого розгляду справи викладені в поясненнях та у відзивах на позов.

Враховуючи викладене, суд розглядає справу у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Розглядом матеріалів справи встановлено:

20.03.2014р. між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (Постачальник) було укладено Договір поставки №28, згідно з п. 1.1. якого Замовник доручає, а Постачальник приймає на себе зобов'язання з постачання товару - меблі кухонні для кімнати відпочинку, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та оплатити цей товар.

Згідно з п. 1.2. договору загальна кількість Товару, що є предметом Договору, за сортами, видами, марками, типами, розмірами визначається у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п. 2.1. договору асортимент товару, що є предметом поставки за цим Договором, зазначений у специфікації Постачальника яка додається до Договору.

Товар визначений за цим Договором, постачається Замовнику протягом десяти календарних днів відповідно до специфікації постачальника з дня підписання цього Договору Сторонами (п. 3.1. договору).

Пунктами 5.1., 5.2. договору сторони передбачили, що постачальник постачає товар на адресу Замовника за цінами. що визначені у специфікації Постачальника і становлять 11 200,00 гривень. Оплата товару Замовником здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника згідно із специфікацією після отримання товару.

Згідно з п. 5.4. договору покупець перераховує продавцю оплату в сумі 11 200,00 гривень протягом 10 календарних днів, після одержання товару.

Відповідно п. 7.5. договору за необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Замовник виплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми відмови (але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов'язання по оплаті.

За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 10% від ціни товару, зазначеній у специфікації до цього Договору (п. 7.6. договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2014 року, але у будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п. 8.1. договору).

Договір №28 від 20.03.2014р. підписаний представниками позивача та відповідача, скріплений печатками останніх.

На виконання договору позивачем переданий у власність відповідача товар на суму 11 200,00 грн., що підтверджується специфікацією №1 від 20.03.2014 року, видатковою накладною №28 від 28.03.2014р. згідно з якою товар отримано за довіреністю №19 від 28.03.2014р. ОСОБА_6

Відповідно до п. 5.4. договору термін оплати товару (протягом десяти днів, після його одержання) до 07.04.2014 року включно.

Відповідно до платіжного доручення №146 від 25.04.2014р. за поставлений товар кошти відповідачем перераховано позивачу з порушенням терміну оплати 18.08.2014 року.

За прострочення термінів оплати продукції за договором №28 від 20.03.2014р. позивачем нарахована пеня за період з 28.04.2014р. по 17.08.2014р. в розмірі 711,89 грн., штраф в сумі 1120,00 грн., інфляційні за період з квітня 2014 по серпень 2014р. в розмірі 1041,60 грн. та 3% річних за період з 08.04.2014р. по 17.08.14 в розмірі 121,51 грн.

27.03.2014р. між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (Постачальник) було укладено Договір поставки №29, згідно з п. 1.1. якого Замовник доручає, а Постачальник приймає на себе зобов'язання з постачання товару - меблі конторські (офісні), а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та оплатити цей товар.

Згідно з п. 1.2. договору загальна кількість Товару, що є предметом Договору, за сортами, видами, марками, типами, розмірами визначається у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п. 2.1. договору асортимент товару, що є предметом поставки за цим Договором, зазначений у специфікації Постачальника яка додається до Договору.

Товар визначений за цим Договором, постачається Замовнику протягом десяти календарних днів відповідно до специфікації постачальника з дня підписання цього Договору Сторонами (п. 3.1. договору).

Пунктами 5.1., 5.2. договору сторони передбачили, що постачальник постачає товар на адресу Замовника за цінами, що визначені у специфікації Постачальника і становлять 50 180,00 гривень. Оплата товару Замовником здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника згідно із специфікацією після отримання товару.

Згідно з п. 5.4. договору покупець перераховує продавцю оплату в сумі 50 180,00 гривень протягом 10 календарних днів, після одержання товару.

Відповідно п. 7.5. договору за необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Замовник виплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми відмови (але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов'язання по оплаті.

За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 10% від ціни товару, зазначеній у специфікації до цього Договору (п. 7.6. договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2014 року, але у будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п. 8.1. договору).

Договір №29 від 27.03.2014р. підписаний представниками позивача та відповідача, скріплений печатками останніх.

На виконання договору позивачем переданий у власність відповідача товар на суму 50180,00 грн., що підтверджується специфікацією №1 від 27.03.2014 року, видатковою накладною №29 від 28.03.2014р. згідно з якою товар отримано за довіреністю №18 від 28.03.2014р. ОСОБА_6

Відповідно до п. 5.4. договору термін оплати товару (протягом десяти днів, після його одержання) до 07.04.2014 року включно.

Відповідно до платіжного доручення №144 від 25.04.2014р. за поставлений товар кошти відповідачем перераховано позивачу з порушенням терміну оплати 18.08.2014 року.

За прострочення термінів оплати продукції за договором №29 від 27.03.2014р. позивачем нарахована пеня за період з 28.04.2014р. по 17.08.2014р. в розмірі 3189,53 грн., штраф в сумі 5018,00 грн., інфляційні за період з квітня 2014 по серпень 2014р. в розмірі 4666,74 грн. та 3% річних за період з 08.04.2014р. по 17.08.14 в розмірі 544,42 грн.

27.03.2014р. між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (Постачальник) було укладено Договір поставки №31, згідно з п. 1.1. якого Замовник доручає, а Постачальник приймає на себе зобов'язання з постачання товару - меблі для сидіння, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та оплатити цей товар.

Згідно з п. 1.2. договору загальна кількість Товару, що є предметом Договору, за сортами, видами, марками, типами, розмірами визначається у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п. 2.1. договору асортимент товару, що є предметом поставки за цим Договором, зазначений у специфікації Постачальника яка додається до Договору.

Товар визначений за цим Договором, постачається Замовнику протягом десяти календарних днів відповідно до специфікації постачальника з дня підписання цього Договору Сторонами (п. 3.1. договору).

Пунктами 5.1., 5.2. договору сторони передбачили, що постачальник постачає товар на адресу Замовника за цінами, що визначені у специфікації Постачальника і становлять 17 140,00 гривень. Оплата товару Замовником здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника згідно із специфікацією після отримання товару.

Згідно з п. 5.4. договору покупець перераховує продавцю оплату в сумі 17 140,00 гривень протягом 10 календарних днів, після одержання товару.

Відповідно п. 7.5. договору за необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Замовник виплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми відмови (але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов'язання по оплаті.

За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 10% від ціни товару, зазначеній у специфікації до цього Договору (п. 7.6. договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2014 року, але у будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п. 8.1. договору).

Договір №31 від 27.03.2014р. підписаний представниками позивача та відповідача, скріплений печатками останніх.

На виконання договору позивачем переданий у власність відповідача товар на суму 17140,00грн., що підтверджується специфікацією №1 від 27.03.2014 року, видатковою накладною №31 від 28.03.2014 року згідно з якою товар отримано за довіреністю №20 від 28.03.2014 року ОСОБА_6

Відповідно до п. 5.4. договору термін оплати товару (протягом десяти днів, після його одержання) до 07.04.2014 року включно.

Відповідно до платіжного доручення №145 від 25.04.2014р. за поставлений товар кошти відповідачем перераховано позивачу з порушенням терміну оплати 18.08.2014 року.

За прострочення термінів оплати продукції за договором №31 від 27.03.2014р. позивачем нарахована пеня за період з 28.04.2014р. по 17.08.2014р. в розмірі 1089,45 грн., штраф в сумі 1714,00 грн., інфляційні за період з квітня 2014 по серпень 2014р. в розмірі 1594,02 грн. та 3% річних за період з 08.04.2014р. по 17.08.14 в розмірі 185,96 грн.

31.07.2014р. між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (Постачальник) було укладено Договір поставки №31/07-1, згідно з п. 1.1. якого Замовник доручає, а Постачальник приймає на себе зобов'язання з постачання товару - меблі для сидіння, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та оплатити цей товар.

Згідно з п. 1.2. договору загальна кількість Товару, що є предметом Договору, за сортами, видами, марками, типами, розмірами визначається у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п. 2.1. договору асортимент товару, що є предметом поставки за цим Договором, зазначений у специфікації Постачальника яка додається до Договору.

Товар визначений за цим Договором, постачається Замовнику протягом сорока робочих днів відповідно до специфікації постачальника з дня підписання цього Договору Сторонами (п. 3.1. договору).

Пунктами 5.1., 5.2. договору сторони передбачили, що постачальник постачає товар на адресу Замовника за цінами, що визначені у специфікації Постачальника і становлять 34 460,00 гривень. Оплата товару Замовником здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника згідно із специфікацією після отримання товару.

Згідно з п. 5.4. договору покупець перераховує продавцю оплату в сумі 34460,00 гривень протягом 10 календарних днів, після одержання товару.

Відповідно п. 7.5. договору за необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Замовник виплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми відмови (але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов'язання по оплаті.

За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 10% від ціни товару, зазначеній у специфікації до цього Договору (п. 7.6. договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2014 року, але у будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п. 8.1. договору).

Договір №31/07-1 від 31.07.2014р. підписаний представниками позивача та відповідача, скріплений печатками останніх.

На виконання договору позивачем переданий у власність відповідача товар на суму 34 460,00 грн., що підтверджується специфікацією на вказану суму, видатковою накладною №04/08/1 від 04.08.2014 року, згідно з якою товар отримано за довіреністю №39 від 31.07.2014 року ОСОБА_7

Відповідно до п. 5.4. договору термін оплати товару (протягом десяти днів, після його одержання) до 14.08.2014 року включно.

Відповідно до платіжного доручення №11 від 20.02.2015р. за поставлений товар кошти відповідачем перераховано позивачу з порушенням терміну оплати 24.02.2015 року.

За прострочення термінів оплати продукції за договором №31/07-1 від 31.07.2014р. позивачем нарахована пеня за період з 15.08.2014р. по 14.02.2015р. в розмірі 4702,61 грн., штраф в сумі 3446,00 грн., інфляційні за період з серпня 2014 по лютий 2015р. в розмірі 6685,24 грн. та 3% річних за період з 15.08.2014р. по 23.02.15 в розмірі 546,64 грн.

31.07.2014р. між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради (Замовник) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (Постачальник) було укладено Договір поставки №31/07-2, згідно з п. 1.1. якого Замовник доручає, а Постачальник приймає на себе зобов'язання з постачання товару - меблів з деревостружкової плити, а Замовник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та оплатити цей товар.

Згідно з п. 1.2. договору загальна кількість Товару, що є предметом Договору, за сортами, видами, марками, типами, розмірами визначається у специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п. 2.1. договору асортимент товару, що є предметом поставки за цим Договором, зазначений у специфікації Постачальника яка додається до Договору.

Товар визначений за цим Договором, постачається Замовнику протягом сорока робочих днів відповідно до специфікації постачальника з дня підписання цього Договору Сторонами (п. 3.1. договору).

Пунктами 5.1., 5.2. договору сторони передбачили, що постачальник постачає товар на адресу Замовника за цінами, що визначені у специфікації Постачальника і становлять 50 400,00 гривень. Оплата товару Замовником здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Постачальника згідно із специфікацією після отримання товару.

Згідно з п. 5.4. договору покупець перераховує продавцю оплату в сумі 50 400,00 гривень протягом 10 календарних днів, після одержання товару.

Відповідно п. 7.5. договору за необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Замовник виплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми відмови (але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов'язання по оплаті.

За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 10% від ціни товару, зазначеній у специфікації до цього Договору (п. 7.6. договору).

Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2014 року, але у будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором (п. 8.1. договору).

Договір №31/07-2 від 31.07.2014р. підписаний представниками позивача та відповідача, скріплений печатками останніх.

На виконання договору позивачем переданий у власність відповідача товар на суму 50 400,00 грн., що підтверджується специфікацією на вказану суму, видатковою накладною №04/08/2 від 04.08.2014 року, згідно з якою товар отримано за довіреністю №38 від 31.07.2014 року ОСОБА_7

Відповідно до п. 5.4. договору термін оплати товару (протягом десяти днів, після його одержання) до 14.08.2014 року включно.

Відповідно до платіжного доручення №12 від 20.02.2015р. за поставлений товар кошти відповідачем перераховано позивачу з порушенням терміну оплати 24.02.2015 року.

За прострочення термінів оплати продукції за договором №31/07-1 від 31.07.2014р. позивачем нарахована пеня за період з 15.08.2014р. по 14.02.2015р. в розмірі 6877,88 грн., штраф в сумі 5040,00 грн., інфляційні за період з серпня 2014 по лютий 2015р. в розмірі 9777,60 грн. та 3% річних за період з 15.08.2014р. по 23.02.15 в розмірі 799,50 грн.

14.01.2015 року позивачем направлено відповідачу претензію №1 про сплату боргу за отриманий товар за договорами поставки №31/07-1, №31/07-2 від 31.07.2014 року, а також сплатити пеню, 10 % штрафу, інфляційні та 3 % річних за несвоєчасну оплату за договорами №28 від 20.03.2014 року, №29, №31 від 27.03.2014 року, №31/07-1 та №31/07-2 від 31.07.2014 року.

Оскільки відповідачем заборгованість за вищевказаними договорами погашена із порушенням строків оплати відповідно до п. 5.4. договорів, позивач звернувся з позовом до відповідача про стягнення 58 872,62 грн. заборгованості, в розмірі:

- за договором поставки №28 від 20.03.2014 року пені в розмірі 711,89 грн., штраф в сумі 1120,00 грн., інфляційне збільшення 1041,60 грн. та 3% річних 121,54 грн.;

- за договором поставки №29 від 27.03.2014року пені в розмірі 3189,53 грн., штраф в сумі 5018,00 грн., інфляційне збільшення 466,74 грн. та 3% річних 544,42 грн.;

- за договором поставки № 31 від 27.03.2014року пені в розмірі 1089,45 грн., штраф в сумі 1714,00 грн., інфляційне збільшення 1594,02 грн. та 3% річних 185,96 грн.;

- за договором поставки № 31/07-1 від 31.07.2014року пені в розмірі 4702,61 грн., штраф в сумі 3446,00 грн., інфляційне збільшення 6685,24 грн. та 3% річних 546,64 грн.;

- за договором поставки № 31/07-2 від 31.07.2014року пені в розмірі 6877,88 грн., штраф в сумі 5040,00 грн., інфляційне збільшення 9777,60 грн. та 3% річних 799,50 грн.

Досліджуючи надані по справі докази та пояснення сторін, судом приймається до уваги таке :

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Як зазначено в ст. 174 Господарського кодексу України, господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ч.2 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобовязання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Пунктом 3 ст.3, ст.627 Цивільного кодексу України закріплено принцип свободи договору, який передбачає, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідносини, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Таке ж положення містить і ст. 173 Господарського кодексу України, в якій зазначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі, боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінського господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі, кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Як передбачено приписами ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно з п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобовязання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 712 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України).

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як вбачається із договорів поставки (пункт 5.4) сторони погодили, що замовник зобовязаний здійснити оплату протягом 10 календарних днів після одержання товару (датою поставки товару є дата отримання замовником товару відповідно до видаткової накладної, підписаної сторонами):

- по договору поставки №28 від 20.03.2014 року (видаткова накладна №285 від 28.03.14 року) - до 07 квітня 2014 року;

- по договору поставки №29 від 27.03.2014 року (видаткова накладна №29 від 28.03.14 року) до 07 квітня 2014 року;

- по договору поставки № 31 від 27.03.2014 року (видаткова накладна №31 від 27.03.14 року) - до 07 квітня 2014 року;

- по договору поставки № 31/07-1 від 31.07.2014 року (видаткова накладна №04/08/01 від 04.08.14 року) до 14 серпня 2014 року

- по договору поставки 31/07-2 від 31.07.2014 року (видаткова накладна №04/08/02 від 04.08.14 року) до 14 серпня 2014 року

Відповідно до виписки по особовим рахункам за 18.08.2014 року відповідачем здійснено оплату: по договору поставки №28 від 20.03.2014 року в розмірі 11200,00 грн., по договору поставки №29 від 27.03.2014 року в розмірі 50180,00 грн., по договору поставки № 31 від 27.03.2014 в розмірі 17140,00 грн.

Відповідно до виписки по особовим рахункам за 24.02.15року відповідачем здійснено оплату: по договору поставки № 31/07-1 від 31.07.2014 року в розмірі 34460,00 грн.,: по договору поставки № 31/07-2 від 31.07.2014 року в розмірі 50400,00 грн..

Таким чином, позивач свої зобовязання за договорами поставки виконав належним чином. Відповідач порушивши строки оплати. належним чином умови договорів не виконав.

Позивач просить стягнути пеню за договорами поставки:

- №28 від 20.03.2014 року в розмірі 711,89 грн., (період з 28.04.14 р. по 17.08.14р.)

- №29 від 27.03.2014року в розмірі 3189,53 грн. (період з 28.04.14 р. по 17.08.14р)

- № 31 від 27.03.2014року в розмірі 1089,45 грн., (період з 28.04.14 р. по 17.08.14р)

- № 31/07-1 від 31.07.2014року в розмірі 4702,61 грн. (період з 15.08.14р. по 14.02.15р.)

- № 31/07-2 від 31.07.2014року в розмірі 6877,88 грн. (період з 15.08.14р. по 14.02.15р.)

Пунктом 7.5 даних договір сторони погодили, що за необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Замовник виплачує пеню у розмірі 0,1 % від суми відмови (але не більше подвійної ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення, до моменту повного виконання Покупцем свого зобов'язання по оплаті.

Позивач просить стягнути штраф в розмірі 10% за договорами поставки:

- №28 від 20.03.2014 року в розмірі 1120,00 грн.,

- №29 від 27.03.2014року в розмірі 5018,00 грн.,

- № 31 від 27.03.2014року в розмірі 1714,00 грн.,

- № 31/07-1 від 31.07.2014року в розмірі 3446,00 грн.,

- № 31/07-2 від 31.07.2014року в розмірі 5040,00 грн.

За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 10% від ціни товару, зазначеній у специфікації до цього Договору (п. 7.6. договору).

Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 1 ст. 551 Цивільного кодексу України встановлено, що предметом неустойки є грошова сума, рухоме і нерухоме майно, а частина 2 - якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Стаття 230 Господарського кодексу України передбачає, що штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ч.6 ст.232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Здійснивши перерахунок пені за договорами поставки, суд прийшов до висновку, що правильним нарахуванням є нарахування пені в розмірі:

- №28 від 20.03.2014 року в розмірі 713,73 грн., (період з 28.04.14 р. по 17.08.14р.)

- №29 від 27.03.2014року в розмірі 3197,77 грн. (період з 28.04.14 р. по 17.08.14р)

- № 31 від 27.03.2014року в розмірі 1092,26 грн., (період з 28.04.14 р. по 17.08.14р)

- № 31/07-1 від 31.07.2014року в розмірі 4715,83 грн. (період з 15.08.14р. по 14.02.15р.)

- № 31/07-2 від 31.07.2014року в розмірі 6897,21 грн. (період з 15.08.14р. по 14.02.15р.)

Оскільки, позивачем зазначений меньший розмір пені, то задоволенню підлягає сума пені заявлена позивачем: - договір №28 від 20.03.2014 року пеня в розмірі 711,89 грн., - договір 29 від 27.03.2014року пеня в розмірі 3189,53 грн., - договір № 31 від 27.03.2014року пеня в розмірі 1089,45 грн., договір № 31/07-1 від 31.07.2014року пеня в розмірі 4702,61 грн., - № 31/07-2 від 31.07.2014року пеня в розмірі 6877,88 грн.

Здійснивши перерахунок 10% штрафу, суд прийшов до висновку, що позивачем правомірно заявлено до стягнення по договорам поставки : - №28 від 20.03.2014 року штрафу в розмірі 1120,00 грн., - №29 від 27.03.2014року штрафу в розмірі 5018,00 грн., - № 31 від 27.03.2014року штрафу в розмірі 1714,00 грн., - № 31/07-1 від 31.07.2014року штрафу в розмірі 3446,00 грн., - № 31/07-2 від 31.07.2014року штрафу в розмірі 5040,00 грн.. Дані суми підлягають стягненню з відповідача.

Позивач просить стягнути борг з врахуванням індексу інфляції за договорами поставки:

- №28 від 20.03.2014 року в розмірі 1041,60 грн., (квітень 2014 р. серпень 2014р. )

- №29 від 27.03.2014року в розмірі 4666,74 грн. (квітень 2014 р. серпень 2014р. )

- № 31 від 27.03.2014року в розмірі 1594,02 грн., (квітень 2014 р. серпень 2014р. )

- № 31/07-1 від 31.07.2014року в розмірі 6685,24 грн. (серпень 2014р. - лютий 2105р. )

- № 31/07-2 від 31.07.2014року в розмірі 9777,60грн. (серпень 2014р. - лютий 2105р. )

Окрім того, Позивач просить стягнути 3% річних за договорами поставки:

- №28 від 20.03.2014 року в розмірі 121,54 грн., (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р.)

- №29 від 27.03.2014року в розмірі 544,42 грн. (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р)

- № 31 від 27.03.2014року в розмірі 185,96 грн., (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р)

- № 31/07-1 від 31.07.2014року в розмірі 546,64 грн. (період з 15.08.14р. по 23.02.15р.)

- № 31/07-2 від 31.07.2014року в розмірі 799,50 грн. (період з 15.08.14р. по 23.02.15р.)

Відповідно до ст.625Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд перерахувавши заявлену до стягнення суму інфляційних прийшов до висновку, що правильним є нарахування інфляційних по договорам поставки:

- №28 від 20.03.2014 року в розмірі 1075,28 грн., (квітень 2014 р. серпень 2014р.)

- №29 від 27.03.2014року в розмірі 4817,63 грн. (квітень 2014 р. серпень 2014р.)

- № 31 від 27.03.2014року в розмірі 1645,56 грн., (квітень 2014 р. серпень 2014р.)

- № 31/07-1 від 31.07.2014року в розмірі 7245,14 грн. (серпень 2014р. - лютий 2105р.)

- № 31/07-2 від 31.07.2014року в розмірі 10596,49 грн. (серпень 2014р. - лютий 2105р.)

Оскільки, позивачем зазначений меньший розмір інфляційних, то задоволенню підлягає сума заявлена позивачем: - №28 від 20.03.2014 року в розмірі 121,54 грн., (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р.) - №29 від 27.03.2014року в розмірі 544,42 грн. (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р) - № 31 від 27.03.2014року в розмірі 185,96 грн., (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р) - № 31/07-1 від 31.07.2014року в розмірі 546,64 грн. (період з 15.08.14р. по 23.02.15р.) - № 31/07-2 від 31.07.2014року в розмірі 799,50 грн. (період з 15.08.14р. по 23.02.15р.)

При перерахунку річних, суд прийшов до висновку, що правильним є нарахування 3% річних за договорами поставки заявлена позивачем у позові:

- №28 від 20.03.2014 року в розмірі 121,54 грн., (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р.)

- №29 від 27.03.2014року в розмірі 544,42 грн. (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р)

- № 31 від 27.03.2014року в розмірі 185,96 грн., (період з 08.04.14 р. по 17.08.14р)

- № 31/07-1 від 31.07.2014року в розмірі 546,64 грн. (період з 15.08.14р. по 23.02.15р.)

- № 31/07-2 від 31.07.2014року в розмірі 799,50 грн. (період з 15.08.14р. по 23.02.15р.)

Дані суми підлягають стягненню з відповідача.

Відповідно до ст. ст. 32-34 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи вищевикладене позовні вимоги позивача обґрунтовані, підтверджені належними та допустимими доказами та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Доводи відповідача про відсутність в його діях вини у затримці проведення платежів через несвоєчасне перерахування коштів Управлінням державної казначейської служби України у місті Нетішин судом відхиляються із наступних підстав.

Із договорів поставки (пункт 5.4) вбачається, що сторони погодили, що замовник зобовязаний здійснити оплату протягом 10 календарних днів після одержання товару.

Статтею 612 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Таким чином, відповідальність за несвоєчасне перерахування коштів перед ФОП ОСОБА_5 за поставлену продукцію повинен нести Виконавчий комітет Нетішинської міської Ради, оскільки він знаходився з нею у договірних відносинах. Не виконання управлінням казначейства платіжних доручень відповідача щодо перерахування коштів не звільняє останнього від відповідальності перед кредитором.

В свою чергу, суд звертає увагу, що якщо виконком вважає, що з вини третіх осіб йому причинено збитки, він вправі звернутися до суду з позовом про їх відшкодування.

Згідно із ст. 49 ГПК України судовий збір належить покласти на відповідача.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

Позов Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, с. Грузевиця Хмельницький район до Виконавчого комітету Нетішинської міської Ради, м. Нетішин Хмельницька область про стягнення 58872,62 грн., з яких:

- за договором поставки №28 від 20.03.2014 року пеня в розмірі 711,89 грн., штраф в сумі 1120,00 грн., інфляційне збільшення 1041,60 грн. та 3% річних 121,54 грн.;

- за договором поставки №29 від 27.03.2014року пеня в розмірі 3189,53 грн., штраф в сумі 5018,00 грн., інфляційне збільшення 466,74 грн. та 3% річних 544,42 грн.;

- за договором поставки № 31 від 27.03.2014року пеня в розмірі 1089,45 грн., штраф в сумі 1714,00 грн., інфляційне збільшення 1594,02 грн. та 3% річних 185,96 грн.;

- за договором поставки № 31/07-1 від 31.07.2014року пеня в розмірі 4702,61 грн., штраф в сумі 3446,00 грн., інфляційне збільшення 6685,24 грн. та 3% річних 546,64 грн.;

- за договором поставки № 31/07-2 від 31.07.2014року пеня в розмірі 6877,88 грн., штраф в сумі 5040,00 грн., інфляційне збільшення 9777,60 грн. та 3% річних 799,50 грн., задоволити.

Стягнути з Виконавчого комітету Нетішинської міської Ради, Хмельницька область м.Нетішин, вул.. Шевченка 1 (код 05399231) на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_1 (код НОМЕР_1) за договорами поставки:

- договір поставки №28 від 20.03.2014 року пеню в розмірі 711,89 грн., штраф в сумі 1120,00 грн., інфляційне збільшення 1041,60 грн., 3% річних 121,54 грн.;

- договір поставки №29 від 27.03.2014 року пеню в розмірі 3189,53 грн., штраф в сумі 5018,00 грн., інфляційне збільшення 466,74 грн. 3% річних 544,42 грн.;

- договір поставки № 31 від 27.03.2014року пеню розмірі 1089,45 грн., штраф в сумі 1714,00 грн., інфляційне збільшення 1594,02 грн., 3% річних 185,96 грн.;

- договір поставки №31-07-1 від 31.07.14 року пеню в розмірі 4702,61 грн., штраф в сумі 3446,00 грн., інфляційне збільшення 6685,24 грн., 3% річних 546,64 грн.;

- договір поставки № 31/07-2 від 31.07.2014року пеню в розмірі 6877,88 грн., штраф в сумі 5040,00 грн., інфляційне збільшення 9777,60 грн., 3% річних 799,50 грн. та судовий збір в розмірі 1827,00 грн.

Видати наказ.

Повний текст виготовлено 12.06.15 року

СуддяВ.О. Шпак