YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Господарський суд Дніпропетровської області

Рішення № 93982246, 28.12.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення

28.12.2020

Номер справи

904/6121/20

Номер документу

93982246

Форма судочинства

Господарське

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020м. ДніпроСправа № 904/6121/20За позовом Фізичної особи-підприємця Копчай Ольги Борисівни, м. Дніпро

до Відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, смт. Слобожанське Дніпропетровської області

про стягнення 154 244,74 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Чернявська Е.О.

Представники:

Від позивача: Баранник М.Ю., адвокат

Від відповідача: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У :

Фізична особа-підприємець Копчай Ольга Борисівна звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути з Відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області заборгованість у розмірі 154 244,74 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договорів №46, №49, №51, №53, №55, №56, №58, №61, №62, №64, №65 від 30.01.2018, №66, №67 від 31.01.2018, №101 від 19.03.2018, №397 від 05.10.2018, №407, №408, №410 від 12.10.2018, №411 від 22.10.2018, №496 від 14.11.2018, №554, №556 від 19.12.2018 про закупівлю товарів за батьківські кошти в частині повної та своєчасної оплати за поставлений товар.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області визнає позовні вимоги та зазначає, що відповідно до видаткових накладних продукти були прийняті навчальними закладами, претензій щодо кількості або якості немає. Між ФОП Копчай О.Б. та Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області проведено акт звірки взаєморозрахунків, відповідно до якого відповідач визнає борг на загальну суму 154 244, 74 грн.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.11.2020 справу №904/6121/20 передано на розгляд судді Євстигнеєвої Н.М.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2020 відкрито провадження у справі у порядку спрощеного позовного провадження та призначено перше судове засідання у справі на 14.12.2020. З 14.12.2020 розгляд справи відкладено на 28.12.2020.

Відповідач, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, у судове засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

15 грудня 2020 року від відповідача електронною поштою надійшло клопотання про розгляд справи без участі уповноваженого представника.

За таких обставин, а також беручи до уваги, що відповідно до статей 13, 74 Господарського процесуального кодексу України обов`язок доказування і подання доказів покладено на сторони, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами та за відсутності представника відповідача.

У судовому засіданні 28.12.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №46 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.23-25 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №46 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: м`ясо: яловичина 182,2 кг., печінка яловича 97,4 кг., код ДК 021:2015: "15110000-2-М`ясо" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 32 000,68 грн. (тридцять дві тисячі 68 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору ).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №49 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.47-50 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №49 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: макаронні вироби з м`яких сортів пшениці (фасовані) 382 кг., код ДК 021:2015: "15850000-1-Макаронні вироби" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 5929,10 грн. (п`ять тисяч дев`ятсот двадцять дев`ять гривень 10 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №51 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.82-84 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №51 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: хліб домашній 1/500 24шт., сухарі паніровачні 1/0,35 60шт., код ДК 021:2015: "15810000-9-Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 935,60 грн. (дев`ятсот тридцять п`ять гривень 60 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №53 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.96-98 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №53 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: маргарин 56кг., код ДК 021:2015: "15430000-1-Харчові жири" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 2 985,92 грн. (дві тисячі дев`ятсот вісімдесят п`ять гривень 92 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору ).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №55 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.107-109 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №55 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: овочі, фрукти свіжі: яблука 217кг., капуста 1605,03кг., цибуля 584,64кг.,морква 550,96кг., буряк 688,26кг., кріп 1,06кг., код ДК 021:2015: "03220000-9-Овочі.Фрукти та горіхи" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 32 230,94 грн. (тридцять дві тисячі двісті тридцять гривень 94 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №56 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.169-172 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 56 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: цукор 1164 кг., код ДК 021:2015: "15830000-5-Цукор і супутня продукція" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 20 789,04 грн. (двадцять тисяч сімсот вісімдесят дев`ять гривень 04 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №58 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.1-3 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 58 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: яйця курячі свіжі І категорії 5980 шт., код ДК 021:2015: "03140000-4-Продукція тваринництва та супутня продукція" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 18 239,00 грн. (вісімнадцять тисяч двісті тридцять дев`ять гривень 00 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №61 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.49-51 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 61 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: олія рафінована 1/1л-106шт., олія рафінована 1/5л - 56шт., код ДК 021:2015: "15420000-8-Рафіновані олії та жири" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 13 300,16 грн. (тринадцять тисяч триста гривень 16 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №62 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.84-86 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 62 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: картопля свіжа 4753,22кг., горох сушений 107,6кг., код ДК 021:2015: "03210000-6-Зернові культури та картопля" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 40 407,01 грн. (сорок тисяч чотириста сім гривень 01 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №64 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с. 141-145 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 64 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: сосиски варені 1052,76кг., ковбаса варена 111,72кг., код ДК 021:2015: "15130000-8-М`ясопродукти" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 102 360,94 грн. (сто дві тисячі триста шістдесят гривень 94 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №65 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с. 192-196 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 65 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: сік фруктовий 2272,8л., томатний сік 24л., код ДК 021:2015: "15320000-7-Фруктові та овочеві соки" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 38 883,96 грн. (тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 96 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 1.3 договорів).

Згідно п.2.1 договорів учасник повинен надати замовнику товар передбачений цим договором, якість якого відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил. Упаковка та розфасовка товару повинна відповідати вимогам та нормам виробника конкретного товару, продукції та згідно обсягу замовлення навчального закладу (п. 2.2 договорів).

Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 3.2 договорів).

Порядок здійснення оплати врегульовано сторонами у розділі IV договорів.

Так, розрахунки проводяться шляхом: оплати замовником після пред`явлення учасником накладної на отримання товару, якість яких відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил та після підписання сторонами накладних на товар, які повинні відповідати вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (п. 4.1 договорів).

Оплата товару здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з спеціального рахунку замовника за наявністю батьківських коштів на рахунок учасника, але не пізніше 30 - ти денного строку (п. 4.2 договорів).

До видаткової накладної додаються завірені копії сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв виробника (п. 4.3 договорів).

Відповідно до п. 5.1 договору строк (термін) поставки (передачі) товару - до 31 березня 2018 року. Місце поставки (передачі) товару - згідно додатку №2 до цього договору (п. 5.2 договорів).

У пункті 6.1 договорів визначено обов`язок замовника: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари згідно з накладними на товар, які відповідають вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", та за наявності завірених копій сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв, декларацій виробника; здійснювати контроль за обсягом відвантаженою продукцією в межах кількості та загальної суми цього договору.

Перелічені вище договори набирають законної сили з 30.01.2018 та діють до 31.03.2018. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 02.01.2018 (п. 10.1 договорів).

Закінчення строку цього договору не звільняє сторони від виконання обов`язків, взятих на себе за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору (п. 11.1 договорів).

На виконання умов договору № 46 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 32 654,49 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000660 від 09.01.2018 на загальну суму 1715,64 грн.; № ФО-0000670 від 09.01.2018 на суму 324,63 грн.; № ФО-0000163 від 15.01.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0000515 від 15.01.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0000706 від 15.01.2018 на суму 439,96 грн.; № ФО-0000721 від 15.01.2018 на суму 439,96 грн.; № ФО-0000802 від 15.01.2018 на суму 357,16 грн.; № ФО-0000190 від 22.01.2018 на суму 203,31 грн.; № ФО-0000862 від 23.01.2018 на суму 2488,30 грн.; № ФО-0001933 від 23.01.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0000320 від 24.01.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0000947 від 24.01.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001957 від 01.02.2018 на суму 919,91 грн.; № ФО-0001450 від 05.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001465 від 05.02.2018 на суму 1407,00 грн.; № ФО-0001111 від 06.02.2018 на суму 1414,00 грн.; № ФО-0001527 від 06.02.2018 на суму 1414,00 грн.; № ФО-0001985 від 06.02.2018 на суму 919,91 грн.; № ФО-0000621 від 08.02.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0001275 від 19.02.2018 на суму 666,60 грн.; № ФО-0001247 від 19.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001540 від 19.02.2018 на суму 423,96 грн.; № ФО-0001449 від 20.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001523 від 20.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001654 від 26.02.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0001686 від 26.02.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0001709 від 27.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-00001762 від 09.01.2018 на суму 1699,30 грн.; № ФО-0001834 від 28.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001844 від 28.02.2018 на суму 541,28 грн.; № ФО-00001851 від 28.02.2018 на суму 969,64 грн.; № ФО-00002031 від 12.03.2018 на суму 1807,96 грн.; № ФО-0002045 від 28.02.2018 на суму 319,97 грн. (а.с. 28-41 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 653,81 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 45-46 том 1).

На виконання умов договору № 49 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (макаронні вироби) на загальну суму 6 644,03 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000880 від 23.01.2018 на суму 124,40 грн.; № ФО-0001927 від 23.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000937 від 24.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000950 від 24.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000982 від 29.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001009 від 29.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001164 від 01.02.2018 на суму 233,25 грн.; № ФО-0001484 від 01.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000420 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001127 від 06.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001140 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001154 від 06.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001177 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001188 від 06.02.2018 на суму 31,10 грн.; № ФО-0001538 від 06.02.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0001545 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001565 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000617 від 08.02.2018 на суму 15,55 грн.; № ФО-0000638 від 08.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001218 від 19.02.2018 на суму 69,98 грн.; № ФО-0001219 від 19.02.2018 на суму 163,28 грн.; № ФО-0001265 від 19.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001284 від 19.02.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0001314 від 19.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001327 від 19.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001345 від 19.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001360 від 19.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001557 від 19.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001381 від 20.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001445 від 20.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001661 від 26.02.2018 на суму 233,25 грн.; № ФО-0001679 від 26.02.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0001693 від 26.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001962 від 26.02.2018 на суму 139,95 грн.; № ФО-0001722 від 27.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001753 від 27.02.2018 на суму 101,08 грн.; № ФО-0001773 від 27.02.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0001783 від 27.02.2018 на суму 54,43грн.; № ФО-0001801 від 28.02.2018 на суму 233,25грн.; № ФО-0001812 від 28.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001826 від 28.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001839 від 28.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002018 від 12.03.2018 на суму 46,65 грн.; № ФО-0002065 від 12.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002073 від 12.03.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0002094 від 13.03.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0002105 від 13.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002120 від 13.03.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0002161 від 14.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002172 від 14.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002192 від 14.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002200 від 14.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002143 від 13.03.2018 на суму 155,50 грн. (а.с 53-79 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 878,06 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 80-81 том 1).

На виконання умов договору № 51 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (хліб "Домашній", сухарі паніровані) на загальну суму 1002,36 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000662 від 09.01.2018 на суму 50,00 грн.; № ФО-0000684 від 09.01.2018 на суму 70,00 грн.; № ФО-0000755 від 15.01.2018 на суму 23,22 грн.; № ФО-0000785 від 15.01.2018 на суму 11,61 грн.; № ФО-0000886 від 23.01.2018 на суму 46,44 грн.; № ФО-0000936 від 24.01.2018 на суму 34,83 грн.; № ФО-0001162 від 01.02.2018 на суму 69,66 грн.; № ФО-0001137 від 06.02.2018 на суму 46,44 грн.; № ФО-0001535 від 06.02.2018 на суму 162,54 грн.; № ФО-0001212 від 19.02.2018 на суму 46,44 грн.; № ФО-0001213 від 19.02.2018 на суму 116,10 грн.; № ФО-0001281 від 19.02.2018 на суму 116,10 грн.; № ФО-0001781 від 27.02.2018 на суму 11,61 грн.; № ФО-0001792 від 01.03.2018 на суму 116,10 грн.; № ФО-0002013 від 12.03.2018 на суму 69,66 грн.; № ФО-0002189 від 14.03.2018 на суму 11,61 грн. (а.с 87-94 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 66,06 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 95 том 1).

На виконання умов договору № 53 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (хліб маргарин столовий) на загальну суму 2 879,28 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000513 від 09.01.2018 на суму 533,20 грн.; № ФО-0001950 від 23.01.2018 на суму 53,32 грн.; № ФО-0001457 від 05.02.2018 на суму 533,20 грн.; № ФО-0001537 від 06.02.2018 на суму 159,96 грн.; № ФО-0001313 від 19.02.2018 на суму 266,60 грн.; № ФО-0001359 від 19.02.2018 на суму 533,20 грн.; № ФО-0001692 від 26.02.2018 на суму 266,60 грн.; № ФО-0002117 від 13.03.2018 на суму 319,92 грн.; № ФО-0002220 від 13.03.2018 на суму 213,28 грн. (а.с 101-105 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 413,16 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 106 том 1).

На виконання умов договору № 55 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (капуста, буряк, морква, цибуля, яблуко) на загальну суму 35 933,19 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000003 від 09.01.2018 на суму 418,25 грн.; № ФО-0000051 від 15.01.2018 на суму 266,30 грн.; № ФО-0000055 від 15.01.2018 на суму 253,39 грн.; № ФО-0000068 від 15.01.2018 на суму 311,06 грн.; № ФО-0000111 від 15.01.2018 на суму 283,16 грн.; № ФО-0000137 від 15.01.2018 на суму 425,58 грн.; № ФО-0000161 від 15.01.2018 на суму 1192,52 грн.; № ФО-0000162 від 15.01.2018 на суму 244,85 грн.; № ФО-0000711 від 15.01.2018 на суму 119,00 грн.; № ФО-0000805 від 15.01.2018 на суму 86,40 грн.; № ФО-0001900 від 15.01.2018 на суму 295,23 грн.; № ФО-0000168 від 16.01.2018 на суму 358,61 грн.; № ФО-0000169 від 16.01.2018 на суму 103,46 грн.; № ФО-0000171 від 16.01.2018 на суму 155,78 грн.; № ФО-0000172 від 16.01.2018 на суму 122,48 грн.; № ФО-0001915 від 16.01.2018 на суму 126,97 грн.; № ФО-0000209 від 22.01.2018 на суму 438,68 грн.; № ФО-0000218 від 23.01.2018 на суму 274,03 грн.; № ФО-0000219 від 23.01.2018 на суму 213,56 грн.; № ФО-0000242 від 23.01.2018 на суму 1216,47 грн.; № ФО-0000249 від 23.01.2018 на суму 284,40 грн.; № ФО-0000278 від 23.01.2018 на суму 1132,57 грн.; № ФО-0000900 від 23.01.2018 на суму 70,00 грн.; № ФО-0001951 від 23.01.2018 на суму 126,00 грн.; № ФО-0000279 від 24.01.2018 на суму 342,29 грн.; № ФО-0000289 від 24.01.2018 на суму 47,23 грн.; № ФО-0000298 від 24.01.2018 на суму 124,96 грн.; № ФО-0000304 від 24.01.2018 на суму 193,81 грн.; № ФО-0000305 від 24.01.2018 на суму 266,85 грн.; № ФО-0000317 від 24.01.2018 на суму 154,55 грн.; № ФО-0000321 від 25.01.2018 на суму 179,90 грн.; № ФО-0000346 від 26.01.2018 на суму 43,20 грн.; № ФО-0000349 від 29.01.2018 на суму 234,48 грн.; № ФО-0000352 від 29.01.2018 на суму 483,26 грн.; № ФО-0000354 від 29.01.2018 на суму 83,64 грн.; № ФО-0000357 від 29.01.2018 на суму 213,87 грн.; № ФО-0000364 від 29.01.2018 на суму 99,22 грн.; № ФО-0000365 від 29.01.2018 на суму 557,31 грн.; № ФО-0000367 від 29.01.2018 на суму 271,36 грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 617,83 грн.; № ФО-0001953 від 29.01.2018 на суму 105,35 грн.; № ФО-0000373 від 30.01.2018 на суму 660,75 грн.; № ФО-0000374 від 30.01.2018 на суму 182,13 грн.; № ФО-0000377 від 30.01.2018 на суму 301,95 грн.; № ФО-0000378 від 30.01.2018 на суму 146,77 грн.; № ФО-0000407 від 30.01.2018 на суму 226,40 грн.; № ФО-0000382 від 01.02.2018 на суму 189,72 грн.; № ФО-0000416 від 01.02.2018 на суму 431,28 грн.; № ФО-0001168 від 01.02.2018 на суму 51,95 грн.; № ФО-0000417 від 05.02.2018 на суму 154,00 грн.; № ФО-0001461 від 05.02.2018 на суму 459,80 грн.; № ФО-0001473 від 05.02.2018 на суму 317,58 грн.; № ФО-0000420 від 06.02.2018 на суму 294,17 грн.; № ФО-0000421 від 06.02.2018 на суму 1421,82 грн.; № ФО-0000424 від 06.02.2018 на суму 261,80 грн.; № ФО-0000433 від 06.02.2018 на суму 222,01 грн.; № ФО-0000463 від 06.02.2018 на суму 809,54 грн.; № ФО-0000476 від 06.02.2018 на суму 72,34 грн.; № ФО-0000477 від 06.02.2018 на суму 103,06 грн.; № ФО-0001115 від 06.02.2018 на суму 166,10 грн.; № ФО-0001124 від 06.02.2018 на суму 166,52 грн.; № ФО-0001132 від 06.02.2018 на суму 137,38 грн.; № ФО-0001142 від 06.02.2018 на суму 209,50 грн.; № ФО-0001156 від 06.02.2018 на суму 148,99 грн.; № ФО-0001179 від 06.02.2018 на суму 77,64 грн.; № ФО-0001193 від 06.02.2018 на суму 379,78 грн.; № ФО-0000617 від 08.02.2018 на суму 338,40 грн.; № ФО-0000626 від 08.02.2018 на суму 300,39 грн.; № ФО-0001606 від 08.02.2018 на суму 233,67 грн.; № ФО-0001224 від 19.02.2018 на суму 176,82 грн.; № ФО-0001225 від 19.02.2018 на суму 120,19 грн.; № ФО-0001232 від 19.02.2018 на суму 288,78 грн.; № ФО-0001255 від 19.02.2018 на суму 277,55 грн.; № ФО-0001267 від 19.02.2018 на суму 255,64 грн.; № ФО-0001286 від 19.02.2018 на суму 1416,61 грн.; № ФО-0001300 від 19.02.2018 на суму 174,75 грн.; № ФО-0001315 від 19.02.2018 на суму 326,12 грн.; № ФО-0001330 від 19.02.2018 на суму 284,09 грн.; № ФО-0001347 від 19.02.2018 на суму 197,01 грн.; № ФО-0001363 від 19.02.2018 на суму 905,72 грн.; № ФО-0001378 від 19.02.2018 на суму 504,21 грн.; № ФО-0001386 від 20.02.2018 на суму 315,41 грн.; № ФО-0001403 від 20.02.2018 на суму 747,23 грн.; № ФО-0001413 від 20.02.2018 на суму 485,43 грн.; № ФО-0001423 від 20.02.2018 на суму 351,50 грн.; № ФО-0001447 від 20.02.2018 на суму 264,59 грн.; № ФО-0001648 від 26.02.2018 на суму 137,68 грн.; № ФО-0001649 від 26.02.2018 на суму 487,12 грн.; № ФО-0001664 від 26.02.2018 на суму 453,24 грн.; № ФО-0001681 від 26.02.2018 на суму 361,47 грн.; № ФО-0001703 від 27.02.2018 на суму 197,40 грн.; № ФО-0001714 від 27.02.2018 на суму 238,54 грн.; № ФО-0001724 від 27.02.2018 на суму 505,81 грн.; № ФО-0001735 від 27.02.2018 на суму 1209,89 грн.; № ФО-0001756 від 27.02.2018 на суму 205,69 грн.; № ФО-0001757 від 27.02.2018 на суму 139,61 грн.; № ФО-0001774 від 27.02.2018 на суму 636,98 грн.; № ФО-0001803 від 28.02.2018 на суму 555,89 грн.; № ФО-0001814 від 28.02.2018 на суму 92,43 грн.; № ФО-0001828 від 28.02.2018 на суму 85,49 грн.; № ФО-0001838 від 28.02.2018 на суму 201,68 грн.; № ФО-0001858 від 28.02.2018 на суму 70,00 грн.; № ФО-0001611 від 28.02.2018 на суму 70,00 грн.; № ФО-0002020 від 12.03.2018 на суму 714,04 грн.; № ФО-0002038 від 12.03.2018 на суму 356,05 грн.; № ФО-0002051 від 12.03.2018 на суму 599,24 грн.; № ФО-0002062 від 14.03.2018 на суму 350,90 грн. (а.с 112-165 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 3 804,38 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 166-168 том 1).

На виконання умов договору № 56 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (цукор) на загальну суму 25608,83 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000518 від 15.01.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0000709 від 15.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0000732 від 15.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0000753 від 15.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0000787 від 15.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0001896 від 15.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0000172 від 16.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0000815 від 16.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0000843 від 22.01.2018 на суму 363,60 грн.; № ФО-0000866 від 23.01.2018 на суму 727,20 грн.; № ФО-0000885 від 23.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0000897 від 23.01.2018 на суму 363,60 грн.; № ФО-0001922 від 23.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0001939 від 23.01.2018 на суму 363,60 грн.; № ФО-0001947 від 23.01.2018 на суму 90,90 грн.; № ФО-0000903 від 24.01.2018 на суму 90,90 грн.; № ФО-0000913 від 24.01.2018 на суму 54,54 грн.; № ФО-0000922 від 24.01.2018 на суму 90,90 грн.; № ФО-0000930 від 24.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0000941 від 24.01.2018, у кількості 10.000шт., на суму 181,80 грн.; № ФО-0000349 від 29.01.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0000357 від 29.01.2018 на суму 210,60 грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0000970 від 29.01.2018 на суму 405,00 грн.; № ФО-0000981 від 29.01.2018 на суму 97,20 грн.; № ФО-0001008 від 29.01.2018 на суму 405,00 грн.; № ФО-0001048 від 30.01.2018 на суму 194,40 грн.; № ФО-0001060 від 30.01.2018 на суму 405,00 грн.; № ФО-0001074 від 30.01.2018 на суму 372,60 грн.; № ФО-0000382 від 01.02.2018 на суму 145,80 грн.; № ФО-0000386 від 01.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001481 від 01.02.2018 на суму 375,80 грн.; № ФО-0001455 від 05.02.2018, на суму 375,80 грн.; № ФО-0001468 від 05.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0000420 від 06.02.2018 6.000 шт. на суму 280,90 грн.; № ФО-0000424 від 06.02.2018 3.000 шт. на суму 612,30 грн.; № ФО-0000464 від 06.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0000480 від 06.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0000481 від 06.02.2018 на суму 81,00 грн.; № ФО-0000498 від 06.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001136 від 06.02.2018 6.000 шт. на суму 285,10 грн.; № ФО-0001149 від 06.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001522 від 06.02.2018 на суму 375,80 грн.; № ФО-0001533 від 06.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001543 від 06.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001562 від 06.02.2018 на суму 194,40 грн.; № ФО-0001208 від 19.02.2018 на суму 48,60 грн.; № ФО-0001209 від 19.02.2018 на суму 405,00 грн.; № ФО-0001231 від 19.02.2018 на суму 243,00 грн.; № ФО-0001262 від 19.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0001279 від 19.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001296 від 19.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0001310 від 19.02.2018 на суму 486,00 грн.; № ФО-0001323 від 19.02.2018 на суму 657,65 грн.; № ФО-0001358 від 19.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001373 від 19.02.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0001382 від 20.02.2018 на суму 81,00 грн.; № ФО-0001398 від 20.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0001410 від 20.02.2018 на суму 437,40 грн.; № ФО-0001419 від 20.02.2018 на суму 113,40 грн.; № ФО-0001432 від 20.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001441 від 20.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001658 від 26.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001674 від 26.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001632 від 26.02.2018 на суму 469,75 грн.; № ФО-0001633 від 26.02.2018 на суму 93,95 грн.; № ФО-0001712 від 27.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001719 від 27.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001733 від 27.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001748 від 27.02.2018 на суму 64,80 грн.; № ФО-0001749 від 27.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001768 від 27.02.2018 на суму 563,70 грн.; № ФО-0001780 від 27.02.2018 на суму 64,80 грн.; № ФО-0001810 від 28.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0002005 від 12.03.2018 на суму 145,44 грн.; № ФО-0002046 від 12.03.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001823 від 28.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0001857 від 28.02.2018 на суму 162,00 грн. (а.с 174-212 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 4 481,44 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 213-214 том 1).

На виконання умов договору № 58 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (яйце куряче свіже) на загальну суму 21 871,45 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000509 від 15.01.2018 на суму 1098,00грн.; № ФО-0000704 від 15.01.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0000716 від 15.01.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0000733 від 15.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0000764 від 15.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001897 від 15.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001908 від 15.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000172 від 16.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000816 від 16.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001106 від 16.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000830 від 18.01.2018 на суму 76,25грн.; № ФО-0000202 від 22.01.2018 на суму 167,75грн.; № ФО-0000844 від 22.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000219 від 23.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000868 від 23.01.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0000898 від 23.01.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0001923 від 23.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001940 від 23.01.2018 на суму 732,00грн.; № ФО-0000904 від 24.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000914 від 24.01.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0000931 від 24.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0000952 від 24.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001517 від 24.01.2018 на суму 335,50грн.; № ФО-0001010 від 29.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001023 від 29.01.2018 на суму 213,50грн.; № ФО-0001038 від 30.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001075 від 30.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001119 від 30.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0000457 від 05.02.2018 на суму 823,50грн.; № ФО-0001456 від 05.02.2018 на суму 549,00грн.; № ФО-0001469 від 05.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0001491 від 05.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0000424 від 06.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0000485 від 06.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0000486 від 06.02.2018 на суму 137,25грн.; № ФО-0000487 від 06.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001122 від 06.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001151 від 06.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0001173 від 06.02.2018 на суму 61,00грн.; № ФО-0001189 від 06.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001534 від 06.02.2018 на суму 915,00грн.; № ФО-0000622 від 08.02.2018 на суму 1098,00грн.; № ФО-0001603 від 08.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0001210 від 19.02.2018 на суму 122,00грн.; № ФО-0001211 від 19.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001251 від 19.02.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001263 від 19.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001280 від 19.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001311 від 19.02.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001324 від 19.02.2018 на суму 244,00грн.; № ФО-0001342 від 19.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001374 від 19.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001399 від 20.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001433 від 20.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0001442 від 20.02.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001634 від 26.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001635 від 26.02.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0001636 від 26.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001659 від 26.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001675 від 26.02.2018 на суму 549,00грн.; № ФО-0001689 від 26.02.2018 на суму 1098,00грн.; № ФО-0001751 від 27.02.2018 на суму 122,00грн.; № ФО-0001750 від 27.02.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0001769 від 27.02.2018 на суму 305,00грн.; № ФО-0001836 від 28.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001853 від 28.02.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001791 від 01.03.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001863 від 01.03.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0002236 від 05.03.2018 на суму 488,00грн.; № ФО-0002424 від 06.03.2018 на суму 1098,00грн.; № ФО-0002008 від 12.03.2018 на суму 488,00грн.; № ФО-0002009 від 12.03.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0002067 від 12.03.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0002089 від 13.03.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0002113 від 13.03.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0002125 від 13.03.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0002151 від 13.03.2018 на суму 305,00грн.; № ФО-0002159 від 14.03.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0002188 від 13.03.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0002199 від 01.03.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0002140 від 13.03.2018 на суму 366,00грн. (а.с 6- 46 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 3 635,95 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 47-48 том 2).

На виконання умов договору № 61 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (олію рафіновану) на загальну суму 13 726,16 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000857 від 23.01.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0001936 від 23.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001936 від 23.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001945 від 23.01.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0000939 від 24.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0000965 від 29.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001005 від 29.01.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001032 від 29.01.2018 на суму 224,16грн.; № ФО-0000191 від 30.01.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001045 від 30.01.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001068 від 30.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001478 від 01.02.2018 на суму 448,32грн.; № ФО-0001452 від 05.02.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0000492 від 06.02.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001120 від 06.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001135 від 06.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001144 від 06.02.2018 на суму 224,16грн.; № ФО-0001185 від 06.02.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001530 від 06.02.2018 на суму 896,64грн.; № ФО-0001550 від 06.02.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001586 від 06.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0000636 від 08.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001236 від 19.02.2018 на суму 934,00грн.; № ФО-0001239 від 19.02.2018 на суму 448,32грн.; № ФО-0001294 від 19.02.2018 на суму 112,08грн.; № ФО-0001308 від 19.02.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0001321 від 19.02.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001370 від 19.02.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001554 від 19.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001395 від 20.02.2018 на суму 224,16грн.; № ФО-0001408 від 20.02.2018 на суму 149,44грн.; № ФО-0001417 від 20.02.2018 на суму 261,52грн.; № ФО-0001627 від 26.02.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001672 від 26.02.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0001745 від 27.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001628 від 26.02.2018 на суму 112,08грн.; № ФО-0001656 від 26.02.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001766 від 27.02.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0001806 від 28.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001789 від 01.03.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001986 від 01.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001835 від 28.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001852 від 28.02.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0002007 від 12.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0002049 від 12.03.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0002088 від 13.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0002101 від 13.03.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0002112 від 13.03.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0002124 від 13.03.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0002150 від 13.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0002158 від 14.03.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0002169 від 14.03.2018 на суму 37,36грн.; № ФО-0002176 від 14.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0002181 від 14.03.2018 на суму 149,44грн. (а.с 54- 81 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 650,16 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 82-83 том 2).

На виконання умов договору № 62 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (картоплю свіжу, горох сушений) на загальну суму 35 892,12 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000668 від 09.01.2018 на суму 518,75грн.; № ФО-0001517 від 15.01.2018 на суму 362,71грн.; № ФО-0000040 від 15.01.2018 на суму 344,45грн.; № ФО-0000041 від 15.01.2018 на суму 1357,05грн.; № ФО-0000173 від 15.01.2018 на суму 126,00грн.; № ФО-0000519 від 15.01.2018 на суму 556,10грн.; № ФО-0000520 від 15.01.2018 на суму 275,02грн.; № ФО-0000701 від 15.01.2018 на суму 174,30грн.; № ФО-0000710 від 15.01.2018 на суму 294,65грн.; № ФО-0000749 від 15.01.2018 на суму 278,05грн.; № ФО-0000777 від 15.01.2018 на суму 273,90грн.; № ФО-0001899 від 15.01.2018 на суму 280,54грн.; № ФО-0000172 від 16.01.2018 на суму 187,58грн.; № ФО-0000809 від 16.01.2018 на суму 1079,00грн.; № ФО-0000828 від 18.01.2018 на суму 209,16грн.; № ФО-0000831 від 16.01.2018 на суму 168,49грн.; № ФО-0000839 від 16.01.2018 на суму 12,50грн.; № ФО-0000202 від 22.01.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0000209 від 22.01.2018 на суму 556,10грн.; № ФО-0000845 від 22.01.2018 на суму 269,75грн.; № ФО-0000219 від 23.01.2018 на суму 194,22грн.; № ФО-0000855 від 23.01.2018 на суму 911,76грн.; № ФО-0000879 від 23.01.2018 на суму 373,50грн.; № ФО-0001924 від 23.01.2018 на суму 162,68грн.; № ФО-0000888 від 23.01.2018 на суму 180,94грн.; № ФО-0000924 від 24.01.2018 на суму 176,79грн.; № ФО-0000934 від 24.01.2018 на суму 352,75грн.; № ФО-0000943 від 24.01.2018 на суму 356,90грн.; № ФО-0000944 від 24.01.2018 на суму 169,32грн.; № ФО-0001514 від 24.01.2018 на суму 240,70грн.; № ФО-0001584 від 24.01.2018 на суму 62,50грн.; № ФО-0000336 від 25.01.2018, у кількості 45.800кг., на суму 402.55грн.; № ФО-0000353 від 29.01.2018 на суму 1337.05грн.; № ФО-0000362 від 29.01.2018 на суму 62,50грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 712,97грн.; № ФО-0000974 від 29.01.2018 на суму 25,00грн.; № ФО-0001011 від 29.01.2018 на суму 68,48грн.; № ФО-0001012 від 29.01.2018 на суму 109,98грн.; № ФО-0001029 від 29.01.2018 на суму 475,59грн.; № ФО-0001042 від 30.01.2018 на суму 25,00грн.; № ФО-0001043 від 30.01.2018 на суму 12,50грн.; № ФО-0001050 від 30.01.2018 на суму 176,62грн.; № ФО-0001051 від 30.01.2018 на суму 293,65грн.; № ФО-0001066 від 30.01.2018 на суму 207,50грн.; № ФО-0001194 від 30.01.2018 на суму 166,00грн.; № ФО-0001167 від 01.02.2018 на суму 342,38грн.; № ФО-0000382 від 01.02.2018 на суму 388,03грн.; № ФО-0001485 від 01.02.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0001460 від 05.02.2018 на суму 518,75грн.; № ФО-0000430 від 06.02.2018, у кількості 61.350кг., на суму 509,21грн.; № ФО-0000426 від 06.02.2018 на суму 663,17грн.; № ФО-0000462 від 06.02.2018 на суму 502,15грн.; № ФО-0000490 від 06.02.2018 на суму 290,50грн.; № ФО-0001123 від 06.02.2018 на суму 173,06грн.; № ФО-0001131 від 06.02.2018 на суму 171,81грн.; № ФО-0001141 від 06.02.2018 на суму 178,45грн.; № ФО-0001155 від 06.02.2018 на суму 340,30грн.; № ФО-0001178 від 06.02.2018 на суму 192,98грн.; № ФО-0001192 від 06.02.2018 на суму 151,48грн.; № ФО-0001541 від 06.02.2018 на суму 509,21грн.; № ФО-0001567 від 06.02.2018 на суму 365,30грн.; № ФО-0001873 від 06.02.2018 на суму 381,80грн.; № ФО-0000628 від 08.02.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0001605 від 08.02.2018 на суму 415,00грн.; № ФО-0001222 від 19.02.2018 на суму 215,80грн.; № ФО-0001223 від 19.02.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0001243 від 19.02.2018 на суму 327,85грн.; № ФО-0001254 від 19.02.2018, у кількості 20.300кг., на суму 168,49грн.; № ФО-0001266 від 19.02.2018 на суму 182,60грн.; № ФО-0001285 від 19.02.2018 на суму 1789,98грн.; № ФО-0001299 від 19.02.2018 на суму 163,51грн.; № ФО-0001328 від 19.02.2018 на суму 257,30грн.; № ФО-0001346 від 19.02.2018 на суму 871,50грн.; № ФО-0001361 від 19.02.2018 на суму 522,90грн.; № ФО-0001377 від 19.02.2018 на суму 249,00грн.; № ФО-0001385 від 20.02.2018 на суму 166,00грн.; № ФО-0001402 від 20.02.2018 на суму 286,76грн.; № ФО-0001422 від 20.02.2018 на суму 341,13грн.; № ФО-0001436 від 20.02.2018 на суму 174,72грн.; № ФО-0001446 від 20.02.2018 на суму 170,65грн.; № ФО-0001644 від 26.02.2018 на суму 315,40грн.; № ФО-0001645 від 26.02.2018 на суму 423,30грн.; № ФО-0001663 від 26.02.2018 на суму 562,74грн.; № ФО-0001680 від 26.02.2018 на суму 373,50грн.; № ФО-0001713 від 27.02.2018 на суму 203,28грн.; № ФО-0001723 від 27.02.2018 на суму 340,30грн.; № ФО-0001734 від 27.02.2018 на суму 1488,61грн.; № ФО-0001754 від 27.02.2018 на суму 195,05грн.; № ФО-0001755 від 27.02.2018 на суму 195,05грн.; № ФО-0001802 від 28.02.2018 на суму 894,74грн.; № ФО-0001813 від 28.02.2018 на суму 344,45грн.; № ФО-0001837 від 28.02.2018 на суму 178,87грн.; № ФО-0001848 від 28.02.2018 на суму 334,16грн.; № ФО-0001854 від 28.02.2018 на суму 408,19грн.; № ФО-0001794 від 01.03.2018 на суму 185,92грн.; № ФО-0002019 від 12.03.2018 на суму 406,70грн.; № ФО-0002037 від 12.03.2018 на суму 365,20грн.; № ФО-0002050 від 12.03.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0002066 від 12.03.2018 на суму 340,30грн. (а.с 89- 138 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 64,82 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 139-140 том 2).

На виконання умов договору № 64 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (сосиски варені, ковбасу варену) на загальну суму 74 580,08 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000025 від 15.01.2018 на суму 890,00грн.; № ФО-0000040 від 15.01.2018 на суму 364,90грн.; № ФО-0000041 від 15.01.2018 на суму 934,50грн.; № ФО-0000066 від 15.01.2018, у кількості 7.265кг., на суму 646,59грн.; № ФО-0000516 від 15.01.2018 на суму 1604,09грн.; № ФО-0000722 від 15.01.2018 на суму 508,50грн.; № ФО-0000724 від 15.01.2018 на суму 707,20грн.; № ФО-0000759 від 15.01.2018 на суму 1057,66грн.; № ФО-0000769 від 15.01.2018 на суму 1343,90грн.; № ФО-0001901 від 15.01.2018 на суму 368,46грн.; № ФО-0000811 від 16.01.2018 на суму 887,33грн.; № ФО-0000823 від 18.01.2018 на суму 883,20грн.; № ФО-0000824 від 18.01.2018 на суму 363,12грн.; № ФО-0000203 від 22.01.2018 на суму 947,85грн.; № ФО-0000209 від 05.02.2018 на суму 1755,90грн.; № ФО-0000842 від 22.01.2018 на суму 589,26грн.; № ФО-0000259 від 23.01.2018 на суму 363,12грн.; № ФО-0000873 від 23.01.2018 на суму 666,00грн.; № ФО-0000883 від 23.01.2018 на суму 1260,40грн.; № ФО-0000894 від 23.01.2018 на суму 1259,35грн.; № ФО-0001919 від 23.01.2018 на суму 523,50грн.; № ФО-0001934 від 23.01.2018 на суму 1223,31грн.; № ФО-0000911 від 24.01.2018 на суму 1054,21грн.; № ФО-0000335 від 11.02.2018 на суму 890,00грн.; № ФО-0000336 від 11.02.2018 на суму 547,35грн.; № ФО-0000955 від 25.01.2018 на суму 854,87грн.; № ФО-0000342 від 26.01.2018 на суму 191,35грн.; № ФО-0000357 від 11.02.2018 на суму 416,52грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 1130,76грн.; № ФО-0000968 від 29.01.2018 на суму 1177,20грн.; № ФО-0000985 від 29.01.2018 на суму 1037,95грн.; № ФО-0001003 від 29.01.2018 на суму 1133,42грн.; № ФО-0001036 від 30.01.2018 на суму 171,00грн.; № ФО-0000382 від 01.02.2018 на суму 904,95грн.; № ФО-0001474 від 01.02.2018 на суму 773,96грн.; № ФО-0000412 від 05.02.2018 на суму 1027,95грн.; № ФО-0000501 від 05.02.2018 на суму 844,32грн.; № ФО-0001169 від 05.02.2018 на суму 314,10грн.; № ФО-0001451 від 05.02.2018 на суму 1666,17грн.; № ФО-0000420 від 06.02.2018 на суму 395,42грн.; № ФО-0000424 від 18.02.2018 на суму 924,71грн.; № ФО-0000468 від 06.02.2018 на суму 875,98грн.; № ФО-0000482 від 06.02.2018 на суму 924,27грн.; № ФО-0000484 від 06.02.2018 на суму 325,74грн.; № ФО-0001134 від 06.02.2018 на суму 1435,51грн.; № ФО-0001147 від 06.02.2018 на суму 1017,00грн.; № ФО-0001170 від 06.02.2018 на суму 1435,51грн.; № ФО-0000617 від 08.02.2018 на суму 460,13грн.; № ФО-0000618 від 08.02.2018 на суму 1184,55грн.; № ФО-0000640 від 08.02.2018 на суму 1372,07грн.; № ФО-0001599 від 08.02.2018 на суму 575,85грн.; № ФО-0001230 від 19.02.2018 на суму 457,46грн.; № ФО-0001238 від 19.02.2018 на суму 1076,51грн.; № ФО-0001260 від 19.02.2018 на суму 495,00грн.; № ФО-0001277 від 19.02.2018 на суму 1181,03грн.; № ФО-0001293 від 19.02.2018 на суму 498,40грн.; № ФО-0001306 від 19.02.2018 на суму 609,65грн.; № ФО-0001341 від 19.02.2018 на суму 1414,21грн.; № ФО-0001356 від 19.02.2018 на суму 863,78грн.; № ФО-0001371 від 19.02.2018 на суму 1366,15грн.; № ФО-0001393 від 20.02.2018 на суму 169,20грн.; № ФО-0001407 від 20.02.2018 на суму 1337,67грн.; № ФО-0001623 від 26.02.2018 на суму 267,00грн.; № ФО-0001624 від 26.02.2018 на суму 907,80грн.; № ФО-0001625 від 26.02.2018 на суму 542,90грн.; № ФО-0001655 від 26.02.2018 на суму 491,28грн.; № ФО-0001670 від 26.02.2018 на суму 591,85грн.; № ФО-0001687 від 26.02.2018 на суму 1698,32грн.; № ФО-0001710 від 26.02.2018 на суму 125,22грн.; № ФО-0001717 від 27.02.2018 на суму 1299,15грн.; № ФО-0001731 від 27.02.2018 на суму 1153,44грн.; № ФО-0001742 від 27.02.2018 на суму 890,00грн.; № ФО-0001743 від 27.02.2018 на суму 436,10грн.; № ФО-0001763 від 27.02.2018 на суму 1094,70грн.; № ФО-0001798 від 28.02.2018 на суму 1065,78грн.; № ФО-0001821 від 28.02.2018 на суму 175,79грн.; № ФО-0001788 від 01.03.2018 на суму 457,99грн.; № ФО-0002011 від 12.03.2018 на суму 549,68грн.; № ФО-0002012 від 12.03.2018 на суму 1063,75грн.; № ФО-0002034 від 12.03.2018 на суму 476,15грн.; № ФО-0002062 від 12.03.2018 на суму 1308,70грн.; № ФО-0002076 від 12.03.2018 на суму 455,86грн.; № ФО-0002081 від 12.03.2018 на суму 1592,15грн.; № ФО-0002102 від 13.03.2018 на суму 1252,25грн.; № ФО-0002114 від 13.03.2018 на суму 730,25грн.; № ФО-0002127 від 13.03.2018 на суму 1134,75грн.; № ФО-0002141 від 13.03.2018 на суму 1365,71грн. (а.с 146 - 189 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 1683,10 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 190-191 том 2).

На виконання умов договору № 65 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (сік фруктовий, томатний сік) на загальну суму 31 395,91 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000001 від 09.01.2018 на суму 213,52грн.; № ФО-0000025 від 15.01.2018 на суму 831,60грн.; № ФО-0000040 від 15.01.2018 на суму 217,50грн.; № ФО-0000510 від 15.01.2018 на суму 1174,23грн.; № ФО-0000719 від 15.01.2018 на суму 315,00грн.; № ФО-0000734 від 15.01.2018 на суму 311,85грн.; № ФО-0000771 від 15.01.2018 на суму 999,90грн.; № ФО-0000775 від 15.01.2018 на суму 207,90грн.; № ФО-0000791 від 15.01.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0000801 від 15.01.2018 на суму 720,00грн.; № ФО-0000821 від 16.01.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0000840 від 16.01.2018 на суму 180,00грн.; № ФО-0000181 від 18.01.2018 на суму 311,85грн.; № ФО-0000840 від 18.01.2018 на суму 290,88грн.; № ФО-0000202 від 22.01.2018 на суму 450,00грн.; № ФО-0000203 від 22.01.2018 на суму 1219,50грн.; № ФО-0000238 від 23.01.2018 на суму 867,84грн.; № ФО-0000269 від 23.01.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0000869 від 23.01.2018 на суму 207,90грн.; № ФО-0000878 від 23.01.2018 на суму 145,44грн.; № ФО-0000908 від 24.01.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0001513 від 24.01.2018 на суму 363,60грн.; № ФО-0000335 від 25.01.2018 на суму 831,60грн.; № ФО-0000605 від 25.01.2018 на суму 831,60грн.; № ФО-0000362 від 29.01.2018 на суму 363,60грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 693,63грн.; № ФО-0000973 від 29.01.2018 на суму 436,32грн.; № ФО-0001026 від 29.01.2018 на суму 272,70грн.; № ФО-0001027 від 29.01.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0001041 від 30.01.2018 на суму 174,00грн.; № ФО-0001065 від 30.01.2018 на суму 174,00грн.; № ФО-0001166 від 01.02.2018 на суму 478,50грн.; № ФО-0001497 від 01.02.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0001459 від 05.02.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0001472 від 05.02.2018 на суму 522,00грн.; № ФО-0001493 від 05.02.2018 на суму 217,50грн.; № ФО-0000441 від 06.02.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0000465 від 06.02.2018 на суму 519,75грн.; № ФО-0000488 від 06.02.2018 на суму 304,50грн.; № ФО-0000489 від 06.02.2018 на суму 217,50грн.; № ФО-0000499 від 06.02.2018 на суму 831,60грн.; № ФО-0001180 від 06.02.2018 на суму 261,00грн.; № ФО-0001191 від 06.02.2018 на суму 261,00грн.; № ФО-0001566 від 06.02.2018 на суму 180,00грн.; № ФО-0000629 від 08.02.2018, на суму 207,90грн.; № ФО-0001608 від 08.02.2018 на суму 654,48грн.; № ФО-0001214 від 19.02.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0001220 від 19.02.2018 на суму 130,50грн.; № ФО-0001221 від 19.02.2018 на суму 261,00грн.; № ФО-0001241 від 19.02.2018 на суму 311,85грн.; № ФО-0001329 від 19.02.2018 на суму 130,50грн.; № ФО-0001438 від 20.02.2018 на суму 180,00грн.; № ФО-0001639 від 26.02.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0001643 від 26.02.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0001662 від 26.02.2018 на суму 174,00грн.; № ФО-0001677 від 26.02.2018 на суму 519,75грн.; № ФО-0001840 від 28.02.2018 на суму 522,00грн.; № ФО-0002015 від 12.03.2018 на суму 1561,50грн.; № ФО-0001691 від 26.02.2018 на суму 555,90грн.; № ФО-0001827 від 28.02.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0002036 від 12.03.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0002083 від 13.03.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0002095 від 13.03.2018 на суму 1745,28грн.; № ФО-0002129 від 13.03.2018 на суму 436,32грн.; № ФО-0002152 від 13.03.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0002179 від 14.03.2018 на суму 180,00грн. (а.с 197 - 229 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 744,42 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 230-231 том 2).

31 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №66 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.232-234 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 66 від 31.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: пряник 154кг., код ДК 021:2015: "15820000-2-Сухарі та печиво, пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 6 223,14грн. (шість тисяч двісті двадцять три гривні 14 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

31 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №67 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с. 1-3 том 3).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 67 від 31.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: риба свіжоморожена 471,32кг., код ДК 021:2015: "15220000-6-Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 32 370,22грн. (тридцять дві тисячі триста сімдесят гривень 22 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).