Рішення № 8884183, 23.03.2010, Господарський суд Запорізької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.10 Справа № 10/92/10

За позовом: Товариство з обмеженою відповідальністю “РІН ЛТД”, м. Запоріжжя

До відповідача: ДП “Запорізький облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги України”,

м. Запоріжжя

Суддя Алейникова Т.Г.

Представники:

Від позивача: Комаренко Т.О. дов. від 13.01.10

Від відповідача: Євстратенко С.Ю. дов. від 15.02.10

У судовому засіданні оголошено резолютивну частину рішення.

Розглядається спір про стягнення з відповідача заборгованості у сумі 970 289,06 грн. основного боргу за Договором поставки №42/08П від 16.10.2008р.

Позивач подав заяву про збільшення суми позовних вимог та просить стягнути з відповідача окрім суми 970 289,06 грн. основного боргу, суму пені 34 351,61 грн., передбаченої п. 7.3 Договору.

Відповідач проти суми основного боргу 970 289,06 грн. заперечень не має.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення сторін, суд встановив:

16.10.2008р. між ТОВ "РІН ЛТД" (Позивач) та ДП "Запорізький облавтодор" ВАТ " ДАК "Автомобільні дороги України" (Відповідач) було укладено Договір поставки №42/08П (Договір), в якому сторони дійшли згоди п. 1 Договору де Позивач на замовлення Відповідача зобов'язується здійснювати поставку товару у 2008-2011 роках : металопродукцію, перелік та кількість якої для поставки у кожному році, визначається згідно специфікації до договору. Згідно п.1.2 Договору загальна вартість продукції, яка передбачена договором до постачання у 2008-2011 роках складає 9 500 000,00 грн.

За період з 01.08.09р по 15.02.2010р. Відповідач згідно Специфікацій :№1 від 25.09.2009р., №2 від 28.09.2009р., №3 від 29.09.2009р., №4 від 02.10.2009р., №5 від 08.10.2009р., №6 від 08.10.2009р., №7 від 08.10.2009р., №8 від 09.10.2009р., №9 від 13.10.2009р., №10 від 16.10.2009р., №11 від 19.10.2009р., №12 від 02.11.2009р., №13 від 09.11.2009р., №14 від 02.11.2009р., №15 від 24.11.2009р., №16 від 25.11.2009р., №17 від 03.12.2009р., №18 від 15.12.2009р. до Договору замовив Продукцію на загальну суму 1 071 782,94 грн. та отримав її, що підтверджується Довіреностями та видатковими накладними: за довіреністю № 892556/474 від 25.09.09р. на отримання елементів бар'єрної огорожі за якою згідно видаткових накладних №-0000496 від 25.09.09р., №-000000498 від 28.09.09р., №-0000000502 від 29.09.09р., №-0000509 від 02.10.09р., прийнято продукції на загальну суму 188 554,85грн. за довіреністю № 892572 від 08.10.09р. на отримання продукції, за якою Відповідачем згідно до видаткових накладних №РН-0000514 від 08.10.09р., №РН-0000516 від 08.10.09р., №РН-0000517 від 08.10.09р., №РН-0000583 від 09.10.09р., №РН-0000525 від 13.10.09р., №РН-0000533 від 16.10.09р., отримано продукцію на суму 444 304,85 грн., за довіреністю № 892579/497 від 19.10.09р. на отримання продукції, за якою Відповідачем у

відповідності до видаткової накладної № РН-0000538 від 19.10.09р. було отримано продукцію на суму 100,80грн. за довіреністю № 892586/504 від 28.10.09р. на отримання бар'єрної огорожі, за якою Відповідач згідно до видаткової накладної №РН-0000583 від 02.11.09р., отримав продукцію на суму 163 463,26 грн. за довіреністю № 892593/511 від 04.11.09р. на отримання Відповідачем продукції, за якою згідно до видаткової накладної №РН-0000601 від 09.11.09р., отримано продукції на суму 10 600,20грн. за довіреністю № 525 від 19.11.09р. на отримання продукції, за якою відповідно до видаткових накладних №РН-0000636 від 24.11.09р., №РН-0000638 від 24.11.2009р., РН-0000644 від 25.11.09р. Відповідач прийняв продукцію загальною сумою 231 747,11грн. за довіреністю № 542 від 02.12.09р. на отримання Відповідачем продукції, за якою згідно до видаткової накладної №РН-0000639 від 03.12.09р., отримано продукції на суму 1 300,06грн. за довіреністю № 555 від 15.12.09р. на отримання Відповідачем продукції, за якою згідно до видаткової накладної №РН-0000688 від 15.12.09р., отримано продукції на суму 31 711,81 грн.

Позивачем Відповідачу було виставлено Рахунки - фактури: №СФ-0000522 від 25.09.09р., №СФ-0000523 від 28.09.09р., №СФ-0000525 від 29.09.09р., №СФ-0000526 від 29.09.09р., №СФ-0000547 від 08.10.09р., №СФ-0000529 від 08.10.09р., №СФ-0000530 від 08.10.09р., №СФ-0000531 від 09.10.09р., №СФ-0000555 від 13.10.09р., №СФ-0000565 від 16.10.09р., №СФ-0000573 від 19.10.09р., №СФ-0000578 від 02.11.09р., №СФ-0000613 від 09.11.09р., №СФ-0000626 від 16.11.09р., №СФ-0000624 від 24.11.09р., №СФ-0000648 від 25.11.09р., №СФ-0000664 від 03.12.09р., №СФ-0000587 від 15.12.09р., за договором що склало загальну суму 1 071 782,94 грн.

Згідно п.5.1 Договору передбачено порядок розрахунків за поставлену продукцію де Відповідач здійснює перерахування грошей на розрахунковий рахунок Позивача з відстрочкою платежу до 60 банківських днів від дня отримання товару.

Відповідач в свою чергу 15.02.2010 року вніс оплату у розмірі 101 493,88 грн. Таким чином, продукція сплачена Відповідачем частково, залишок несплаченої продукції складає 970 289,06 грн. основного боргу, що підтверджується актом звірки розрахунків між Позивачем та Відповідачем від 17 лютого 2010р.

Позивач просить стягнути з відповідача суму 970 289,06 грн. основного боргу та суму пені 34 351,61 грн., передбаченої п. 7.3 Договору, враховуючі заяву про збільшення суми позовних вимог.

Вимоги позивача засновані на законі, Договорі поставки №42/08П від 16.10.2008р. підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню у повному обсязі у сумі 970 289,06 грн. основного боргу та пені 34 351,61 грн.

Державне мито та витрати на ІТЗ судового процесу підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. 49, 82, 84 ГПК України, суд

Вирішив:

Позов задовольнити.

Стягнути з ДП "Запорізький облавтодор" ВАТ " ДАК "Автомобільні дороги України", Код ЄДРПОУ 32025623 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська,50. р/р 260045004001 в ЗФ АБ "Брокбізнесбанк" м. Запоріжжя МФО 373254 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "РІН ЛТД", код ЄДРПОУ 13625948 69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 127 к.35 Поштова адреса: 69600, м. Запоріжжя вул. Північне шосе 20Е р/р 260090333866100 в АКІБ "УКСИББАНК" м. Харків МФО 351005, 970 289,06 грн. основного боргу, пені 34 351,61 грн., 10 046,41 грн. витрат по держмиту та 236 грн. витрат на ІТЗ судового процесу. Видати наказ.

Рішення підписане 23.03.10

Суддя