Ухвала суду № 72491252, 01.03.2018, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

01.03.2018 Справа № 917/1269/16

за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія Укрбурсервіс", вул.Заводська, 12Б, м. Полтава, 36007, код ЄДРПОУ 32753674

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Союз-Будресурси", вул. Жовтнева, 19, м.Полтава, 36020, код ЄДРПОУ 33458044

про визнання банкрутом

Суддя Паламарчук В.В.

Секретар судового засідання Рожко О.П.

Представники сторін 20.02.2018р.:

від кредиторів: ОСОБА_2, довіреність №б/н від 16.01.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №17 від 04.04.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №б/н від 19.02.2018р.

ОСОБА_3, довіреність №54/01 від 18.01.2018р.

ОСОБА_4, довіреність №184 від 19.02.2018р.

ОСОБА_5, доручення №2111-16-1 від 21.11.2016р.

від боржника: ОСОБА_6, довіреність №б/н від 27.10.2016р.

розпорядника майна: ОСОБА_7 арбітражний керуючий

Представники сторін 22.02.2018р.:

від кредиторів: ОСОБА_2, довіреність №б/н від 16.01.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №17 від 04.04.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №б/н від 19.02.2018р.

ОСОБА_3, довіреність №54/01 від 18.01.2018р.

ОСОБА_8, довіреність №477 від 05.04.2017р.

ОСОБА_5, доручення №2111-16-1 від 21.11.2016р.

від боржника: ОСОБА_6, довіреність №б/н від 27.10.2016р.

розпорядника майна: ОСОБА_7 арбітражний керуючий

Представники сторін 01.03.2018р.:

від кредиторів: ОСОБА_2, довіреність №б/н від 16.01.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №17 від 04.04.2017р.

ОСОБА_2, довіреність №б/н від 19.02.2018р.

ОСОБА_3, довіреність №54/01 від 18.01.2018р.

ОСОБА_8, довіреність №477 від 05.04.2017р.

ОСОБА_5, доручення №2111-16-1 від 21.11.2016р.

від боржника: ОСОБА_6, довіреність №б/н від 27.10.2016р.

розпорядника майна: ОСОБА_7 арбітражний керуючий

Ухвала виноситься в умовах перерв, оголошених в судових засіданнях 20.02.2018р. та 22.02.2018р. згідно ст.216 ГПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 241 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 79, 81, 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду по справі №917/1269/16 в наступній редакції:

1. Загальні положення

1.1. Боржник - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» (Код за ЄДРПОУ: 33458044, зареєстроване 16.03.2005 року за реєстровим №1 588 102 0000 001470, місцезнаходження: 36020, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Соборності, будинок 19), далі за текстом – Боржник, в особі Директора ОСОБА_9, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

Кредитори ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», в особі Голови комітету кредиторів – ТОВ «ЕНВЦ «ФОБОС» в особі представника за довіреністю № б/н від 28.09.2017 року ОСОБА_2, яка діє на підставі рішення Зборів Комітету кредиторів (Протокол № 1 від « 08» серпня 2017 р.), надалі за текстом – Кредитори, з іншої сторони, треті сторони у справі про банкрутство – відсутні,

керуючись положеннями Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 2343-XII від 14 травня 1992 року та Протоколом (рішенням) Зборів кредиторів №2 від 02 лютого 2018 року та Протоколом (рішенням) Зборів Комітету кредиторів №6 від 02 лютого 2018 року уклали дану ОСОБА_10 угоду (надалі – ОСОБА_10 угода) у справі №917/1269/16 про банкрутство ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», порушеній ухвалою Господарського суду Полтавської області від 25.08.2016 року за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «БУРОВА КОМПАНІЯ «УКРБУРСЕРВІС» (Код ЄДРПОУ: 32753674) з метою розрахунків з кредиторами та відновлення платоспроможності Боржника на умовах та в порядку, визначених цією ОСОБА_10 угодою.

Мирова угода по справі №917/1269/16 оформлена у вигляді систематизованого переліку взаємопов’язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню з урахуванням черговості задоволення вимог Кредиторів, визначеної законодавством України, у строки, графіки та обсяги погашення та на умовах, визначених нижче.

Мирова угода по справі №917/1269/16 укладена на стадії розпорядження майном, відповідно до вимог діючого законодавства України, у т. ч. Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Господарського процесуального кодексу України, інших законодавчих актів України, включаючи Наказ Міністерства юстиції України 19.06.2013 р. № 1223/5 «Про затвердження Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, Типової форми ОСОБА_10 угоди у справі про банкрутство та вимог щодо їх розроблення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1065/23597.

2. ОСОБА_10 угоди

2.1. Згідно ст. 77 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під ОСОБА_10 угодою Сторони розуміють домовленість між Боржником i Кредиторами стосовно відстрочки та розстрочки боргів Боржника, яка оформляється цією ОСОБА_10 угодою.

Рішення про укладення цієї ОСОБА_10 угоди від імені Кредиторів прийнято « 02» лютого 2018 р. більшістю голосів Комітету кредиторів та більшістю голосів Зборів кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» .

2.2. Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 року у справі № 917/1269/16) був затверджений Реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» на загальну суму – 113 763 063, 11 (сто тринадцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі шістдесят три гривні 11 коп.) грн., з яких:

2.2.1. Вимоги кредиторів першої черги на загальну суму 27 560,00 (двадцять сім тисяч п’ятсот шістдесят гривень 00 коп.) грн.

2.2.2. Вимоги кредиторів четвертої черги на загальну суму 63 046 586,98 (шістдесят три мільйони сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 98 коп.) грн.

2.2.3. Вимоги кредиторів шостої черги на загальну суму 15 192 597, 01 (п'ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі 01 коп.) грн.

2.2.4. Вимоги кредиторів, що задовольняються в позачерговому порядку за рахунок майна Боржника, що є предметом забезпечення на загальну суму 35 496 319, 12 (тридцять п’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень 12 коп.) грн.

2.3. Відповідно до п. 1 ст. 78 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ОСОБА_10 угода укладається щодо вимог забезпечених заставою (іпотекою), вимог четвертої та шостої черг на загальну суму 113 735 503,11 (сто тринадцять мільйонів сімсот тридцять п’ять тисяч п’ятсот три гривні 11 коп.) грн.

2.4. ОСОБА_10 цієї ОСОБА_10 угоди є домовленість між Боржником і Кредиторами стосовно відстрочки та розстрочки погашення боргів Боржника перед Кредиторами.

2.5. ОСОБА_11 угоди є відновлення платоспроможності боржника та погашення його заборгованості на умові відстрочення та розстрочення виплати боргів кредиторам.

2.6. Джерелами погашення заборгованості ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» перед кредиторами є: прибуток за результатами ведення поточної господарської діяльності, залучення грошових коштів для розширення господарської діяльності та продаж майна, яке не використовується у виробничому процесі.

2.7. Відповідно до даної ОСОБА_11 угоди та керуючись п. 2 Вимог щодо розроблення ОСОБА_11 угоди боржника відповідно до Типової форми ОСОБА_11 угоди у справі про банкрутство, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 р. №1223/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за №1065/2323597, Сторони домовилися про порядок погашення заборгованості Боржника перед кредитором четвертої черги, шостої черги та вимог кредиторів, забезпечених заставою (іпотекою) в розмірах (обсягах), строках/термінах (графіках) та на умовах, які визначено в розділах ІІ, IV та V даної ОСОБА_11 угоди.

2.8. Відповідно до Ухвали попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 року у справі № 917/1269/16) визнано грошові вимоги:

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія Укрбурсервіс" (Код за ЄДРПОУ 32753674; Місцезнаходження: вул. Заводська, 12Б, м. Полтава, Полтавська обл., інд. 36007) - 13780,00 грн. судовий збір (1 черга), 10326404,84 грн. - основний борг (4 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укройлпродукт" (Код за ЄДРПОУ 37036907; Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 30161201,14 грн. (4 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЕНВЦ "Фобос" (Код за ЄДРПОУ 14274600, Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 15613600,00 грн. (4 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Легіон-Щит" (Код за ЄДРПОУ 36470403, Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, 9, м. Київ, 01001) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 6945381,00 грн. (4 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергофінанс" (Код за ЄДРПОУ 24594033, Місцезнаходження: АДРЕСА_1, 03127) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга), 15192597,01 грн. (6 черга);

- Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (Код за ЄДРПОУ 26254732; Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) - 2756,000 грн. судовий збір (1 черга);

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (Код за ЄДРПОУ 36134497, Місцезнаходження: вул. Голосіївська, 7, корпус 1, м. Київ, 03039) - 35496319,12 грн. - в позачерговому порядку, за рахунок майна Боржника, що є предметом забезпечення (договір іпотеки від 31.03.2014р. зареєстрованого в реєстрі за №1045 ).

2.9. З метою дотримання черговості погашення Боржником заборгованості перед кредиторами, в частині погашення вимог, що відносяться до четвертої черги задоволення на загальну суму 63 046 586, 98 (шістдесят три мільйони сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 98 коп.) грн., затверджено наступні строки/періоди (графіки) платежів та розміри (обсяги) платежів:

Найменування кредитораРозмір (обсяг) платежу, грн.Загальна сума платежів, грн.Строк/Період (графік) платежуПеріод розстроченняТОВ "Бурова компанія Укрбурсервіс" (Код за ЄДРПОУ 32753674; Місцезнаходження: вул. Заводська, 12Б, м. Полтава, Полтавська обл., інд. 36007)10 326404,84 10 326 404,84.з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рікТОВ "Укройлпродукт" (Код за ЄДРПОУ 37036907; Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070)30 161 201,14 30 161 201,14з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рікТОВ "ЕНВЦ "Фобос" (Код за ЄДРПОУ 14274600, Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070)15 613 600,00 15 613 600,00з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рікТОВ "Легіон-Щит" (Код за ЄДРПОУ 36470403, Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, 9, м. Київ, 01001)6 945 381,00 6 945 381,00з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік

2.10. З метою дотримання черговості погашення Боржником заборгованості перед кредиторами, в частині погашення вимог, що відносяться до шостої черги задоволення на загальну суму 15 192 597,01 грн. (п'ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі 01 коп.) грн., затверджено наступні строки/періоди (графіки) платежів та розміри (обсяги) платежів:

Найменування кредитораРозмір (обсяг) платежу, грн.Строк/період (графік) платежуПеріод розстрочення

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергофінанс" (Код за ЄДРПОУ 24594033, Місцезнаходження: АДРЕСА_1, 03127)15 192 597,01з 01.05.2030 по 01.05.20311 календарний рік2.11. З метою дотримання порядку погашення Боржником заборгованості перед кредиторами вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою) та повинні погашатися в позачерговому порядку на загальну суму 35 496 319, 12 (тридцять п’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень 12 коп.) грн., затверджено наступні строки/періоди (графіки) платежів та розміри (обсяги) платежів:

Найменування кредитораРозмір (обсяг) платежу, грн.Строк/період (графік) платежуПеріод розстроченняОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (Код за ЄДРПОУ 36134497, Місцезнаходження: вул. Голосіївська, 7, корпус 1, м. Київ, 03039)35 496 319,12з 01.05.2031 по 01.05.20321 календарний рік2.12. Умови даної ОСОБА_11 угоди не поширюються на вимоги поточних кредиторів, які підлягають задоволенню в загальному порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.13. Джерелами коштів для погашення вимог кредиторів згідно з даною ОСОБА_11 угодою є власні кошти Боржника, отримані в результаті здійснення господарської діяльності.

3.Умови укладення ОСОБА_11 угоди

3.1. ОСОБА_12 угода укладається щодо непогашених вимог кредиторів до боржника. На дату підписання цієї ОСОБА_12 угоди у боржника не існує зобов`язань перед кредиторами другої, третьої та п’ятої черги, а тому ця угода передбачає умови погашення заборгованості перед забезпеченими кредиторами та кредиторами четвертої та шостої черги.

3.2. ОСОБА_13 угоди можливе за умови повної та своєчасної сплати поточних платежів до бюджетних та цільових фондів.

3.3. Умови цієї ОСОБА_13 угоди не можуть бути гіршими щодо кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладання ОСОБА_13 угоди, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення ОСОБА_13 угоди.

3.4. Зобов’язання Боржника перед Кредиторами вважаються відстроченими (розстроченими) з моменту вступу в силу цієї ОСОБА_13 угоди.

4. Порядок виконання, умови виконання угоди щодо боржника і кредиторів та строк дії ОСОБА_13 угоди

4.1. Мирова угода є обов'язковою для Боржника, кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою (іпотекою), кредиторів четвертої та шостої черг. Одностороння відмова від виконання умов ОСОБА_13 угоди не дозволяється.

4.2. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними у випадках передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню

4.3. Вимоги кредиторів, відстрочені та розстрочені відповідно до цієї ОСОБА_14, погашаються кожному з кредиторів пропорційно розміру його вимог з урахування черговості, передбаченої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

4.4. Порядок та умови виконання Боржником зобов`язань перед забезпеченими кредиторами та кредиторами четвертої та шостої черги визначаються у цій ОСОБА_14 угоді.

4.4. Сторони погодили, що Боржник приступає до виконання зобов`язань перед кредиторами після затвердження ОСОБА_14 угоди Господарським судом Полтавської області відповідно до строків/термінів (графіку) погашення заборгованості.

Основними умовами виплати заборгованості є відстрочення погашення заборгованості на строки, вказані в цій ОСОБА_14 угоді (не раніше, ніж до 01 травня 2029 року) та розстрочення виплати боргових зобов’язань на 1 (один) рік як щодо кредиторів четвертої та шостої черги, так і щодо заставних кредиторів, вимоги яких повинні задовольнятися позачергово. При цьому, в період з дати набрання чинності рішення суду про затвердження ОСОБА_14 угоди по 30.04.2029 року (включно) виплати кредиторам по заборгованості не здійснюються і такий період використовується Боржником на оздоровлення поточної фінансової ситуації Боржника, а фактичні виплати заборгованості кредиторам розпочинаються з 01.05.2028 року і завершуються 01.05.2032 року.

Боржник не здійснює будь-які виплати Кредиторам до затвердження ОСОБА_14 угоди Господарським судом Полтавської області.

4.5. Підписанням даної угоди, Кредитори погодились на відстрочку погашення заборгованості Боржника, а Боржник зобов‘язується погасити заборгованість перед кредиторами, визнаними такими судом у справі про банкрутство, в строк до 01 травня 2032 р. з урахування строків/термінів (графіку) платежів, вказаних у цій ОСОБА_14 угоді.

4.6. З дати затвердження Господарським судом Полтавської області даної ОСОБА_14 угоди Боржник має право достроково виконати свої зобов`язання перед кредиторами.

5. Порядок і строки виконання зобов’язань Боржника

5.1. Керуючись п. 9 Вимог щодо розроблення ОСОБА_14 угоди боржника відповідно до Типової форми ОСОБА_14 угоди у справі про банкрутство, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 р. № 1223/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1065/2323597, Кредитори та Боржник дійшли згоди, що ОСОБА_14 угода укладається на умовах відстрочення та розстрочення погашення заборгованості перед кредиторами четвертої та шостої черг, та перед забезпеченими кредиторами (вимоги яких забезпечені заставою / іпотекою) у наступному порядку:

5.2. ОСОБА_15 Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 у справі № 917/1269/16) грошові вимоги кредиторів четвертої черги:

5.2.1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія Укрбурсервіс" (Код за ЄДРПОУ 32753674; Місцезнаходження: вул. Заводська, 12Б, м. Полтава, Полтавська обл., інд. 36007) – 10 326 404,84 ( десять мільйонів триста двадцять шість тисяч чотириста чотири гривні 84 коп.) грн.;

5.2.2 Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 10 326 404,84 ( десять мільйонів триста двадцять шість тисяч чотириста чотири гривні 84 коп.) грн. до 01.05.2030 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення10 326 404,84 з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік 5.3. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Укройлпродукт" (Код за ЄДРПОУ 37036907; Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) – 30 161 201,14 (тридцять мільйонів сто шістдесят одна тисяча двісті одна гривня 14 коп.) грн.

5.3.1. Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 30 161 201,14 (тридцять мільйонів сто шістдесят одна тисяча двісті одна гривня 14 коп.) грн. до 01.05.2030 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення30 161 201,14 з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік 5.4. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЕНВЦ "Фобос" (Код за ЄДРПОУ 14274600, Місцезнаходження: вул. Боричів Тік, 35-В, м. Київ, 04070) – 15 613 600,00 (п'ятнадцять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.) грн.;

5.4.1. 15 613 600,00

Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 15 613 600,00 (п'ятнадцять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот гривень 00 коп.) грн. до 01.05.2030 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення15 613 600,00 з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік5.5. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Легіон-Щит" (Код за ЄДРПОУ 36470403, Місцезнаходження: вул. Трьохсвятительська, 9, м. Київ, 01001) – 6 945 381,00 (шість мільйонів дев’ятсот сорок п’ять тисяч триста вісімдесят одна гривня 00 коп.) грн.;

5.5.1. Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 6 945 381,00 шість мільйонів дев’ятсот сорок п’ять тисяч триста вісімдесят одна гривня 00 коп.) грн. до 01.05.2030 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення 6 945 381,00 з 01.05.2029 по 01.05.20301 календарний рік 5.6. Загальна сума вимог кредиторів четвертої черги - 63 046 586, 98 (шістдесят три мільйони сорок шість тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 98 коп.) грн.

5.7. ОСОБА_15 Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 у справі № 917/1269/16) грошові вимоги кредиторів шостої черги:

5.7.1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Енергофінанс" (Код за ЄДРПОУ 24594033, Місцезнаходження: АДРЕСА_1, 03127) – 15 192 597,01 (п’ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто сім гривень 01 коп.) грн.

5.7.2. Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 15 192 597,01 (п’ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі п’ятсот дев’яносто сім гривень 01 коп.) грн. до 01.05.2031 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення 15 192 597,01 з 01.05.2030 по 01.05.20311 календарний рік 5.8. Загальна сума вимог кредиторів шостої черги - 15 192 597, 01 (п'ятнадцять мільйонів сто дев’яносто дві тисячі 01 коп.) грн.

5.9. ОСОБА_15 Ухвалою попереднього засідання Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 року у справі №917/1269/16 (з урахуванням Постанови Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 р. у справі № 917/1269/16, Постанови Вищого господарського суду України від 08.08.2017 р. у справі № 917/1269/16 та Ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 у справі № 917/1269/16) грошові вимоги забезпечених кредиторів, вимоги яких погашають в позачерговому порядку за рахунок майна Боржника, що є предметом забезпечення (договір іпотеки від 31.03.2014р. зареєстрованого в реєстрі за №1045 ):

5.9.1. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (Код за ЄДРПОУ 36134497, Місцезнаходження: вул. Голосіївська, 7, корпус 1, м. Київ, 03039) – 35 496 319,12 (тридцять п’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень 12 копійок) грн.

5.9.2. Боржник сплачує грошові кошти на умовах відстрочення та розстрочення у сумі 35 496 319,12 (тридцять п’ять мільйонів чотириста дев’яносто шість тисяч триста дев’ятнадцять гривень 12 копійок) грн. до 01.05.2032 р., а саме:

Розмір (обсяг) платежу, грн.Строк/термін (графік) платежуПеріод розстрочення 35 496 319,12 з 01.05.2031 по 01.05.20321 календарний рік5.10. Сторони дійшли згоди, що ОСОБА_15 угода не передбачає прощення (списання) боргів.

5.11.Витрати, пов'язані з провадженням у справі №917/1269/16 про банкрутство ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ», порушеній ухвалою Господарського суду Полтавської області від 25.08.2016 року за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «БУРОВА КОМПАНІЯ «УКРБУРСЕРВІС» (Код ЄДРПОУ: 32753674), які згідно з п. 1 ч. 1 ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» задовольняються в першу чергу, будуть погашені окремо від даної ОСОБА_15 угоди в порядку, який передбачено зобов'язанням Боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» таке зобов’язання буде додане до заяви про затвердження ОСОБА_15 угоди.

5.12. Строки виконання зобов’язань Боржника перед кредиторами визначаються у розділі ІІ, IV та V даної ОСОБА_15 угоди .

5.13. Погашення вимог кредиторів за умовами ОСОБА_15 угоди здійснюється з дотриманням черговості, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

5.14. Для кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладення ОСОБА_15 угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення ОСОБА_15 угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги. При цьому, погашення заборгованості перед кредиторами здійснюється Боржником в порядку черговості, передбаченої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з дотриманням пропорційності виплат боргів кредиторам однієї черги.

5.15 З дня затвердження ОСОБА_15 угоди Боржник приступає до погашення вимог кредиторів згідно із закріпленими в ній умовами з урахуванням пропорційності виплат кредиторам однієї черги.

5.16. Вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами ОСОБА_15 угоди, вважаються погашеними.

6. Умови набрання чинності мировою угодою, визнання її недійсною та її розірвання

6.1. Протягом п`яти днів з дня підписання даної ОСОБА_15 угоди її сторонами та в разі отримання схвалення цієї ОСОБА_15 угоди забезпеченими кредиторами, сторона ОСОБА_15 угоди подає до Господарського суду Полтавської області заяву про затвердження ОСОБА_15 угоди у справі № 917/1269/16 до якої у додатках додає всі визначені чинним законодавством на час такого подання документи, а саме: текст ОСОБА_15 угоди; протокол засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення ОСОБА_15 угоди; список кредиторів із зазначенням поштової адреси, номера (коду), що ідентифікує платника податків, та суми заборгованості; зобов'язання боржника щодо погашення заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного, закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин; зобов'язання боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою; письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення ОСОБА_15 угоди чи проголосували проти укладення ОСОБА_15 угоди, за їх наявності.

6.2. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для Боржника, кредиторів четвертої та шостої черги, а, також, забезпечених кредиторів. Після затвердження ОСОБА_15 угоди Господарським судом Полтавської області провадження у справі № 917/1269/16 про банкрутство ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» припиняється.

6.3. Скасування ухвали господарського суду про затвердження цієї мирової угоди є підставою для припинення її дії з моменту укладання.

6.4. ОСОБА_12 угода може бути визнана недійсною лише з підстав і в порядку, що визначені чинним законодавством України. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, визнання недійсною частини ОСОБА_12 угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо ОСОБА_12 угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

6.5. ОСОБА_15 угоди недійсною є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

6.6. Зобов`язання по цій ОСОБА_15 угоді повинні виконуватись належним чином і в установлений нею строк, одностороння відмова від виконання умов цієї ОСОБА_15 угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

6.7. В разі визнання ОСОБА_15 угоди недійсною або її розірвання вимоги кредиторів відновлюються в розмірі, які були незадоволені боржником.

6.8. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, визнання недійсною частини ОСОБА_15 угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо ОСОБА_15 угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

6.9. Вимоги кредиторів, за якими зроблено розрахунки згідно з умовами ОСОБА_15 угоди, вважаються погашеними.

6.10. З прийняттям рішення про укладення ОСОБА_15 угоди припиняється дія процедури розпорядження майном.

6.11. Одностороння відмова від ОСОБА_15 угоди не допускається.

6.12. Мирова угода може бути розірвана в разі невиконання Боржником умов ОСОБА_15 угоди щодо не менш як третини вимог кредиторів в межах провадження справи про банкрутство.

ОСОБА_16 угоди господарським судом щодо окремого кредитора не тягне її розірвання щодо інших кредиторів.

У разі визнання ОСОБА_16 угоди недійсною або її розірвання вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочка та розстрочка або прощення (списання) боргів, відновлюються в повному розмірі у незадоволеній частині.

У разі невиконання ОСОБА_16 угоди кредитори можуть пред'явити свої вимоги до Боржника в обсязі, передбаченому цією ОСОБА_16 угодою. У разі порушення провадження у справі про банкрутство цього ж Боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких було укладено ОСОБА_16 угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною мировою угодою.

7. Прикінцеві та інші положення

7.1. Сторони підтверджують, що дана ОСОБА_16 угода укладена в добровільному порядку, її умови відповідають волевиявленню Сторін та породжують правові наслідки, які відповідають інтересам Сторін.

7.2. Сторони заявляють, що ні в процесі укладення цієї ОСОБА_16 угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

7.3. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені сторін цю ОСОБА_16 угоду, мають всі необхідні повноваження на її підписання та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності стосовно укладення цієї ОСОБА_16 угоди.

7.4. Мирова угода складена в 10 оригінальних примірниках по одному для кожного учасника справи про банкрутство, господарському суду, арбітражному керуючому, всі інші - боржнику. Кожен з оригінальних примірників має однакову юридичну силу.

ОСОБА_17 угода має бути прошита з підклеєнням на її звороті паперової відмітки: "Пронумеровано, прошнуровано та скріплено (кількість (арабськими цифрами та словами) аркушів)".

Зазначена відмітка підписується керівником Боржника та скріплюється печаткою арбітражного керуючого (боржника) з розміщенням частин підпису та печатки на звороті ОСОБА_17 угоди і їх інших частин - на підклеєній паперовій відмітці.

Внесення змін та доповнень до ОСОБА_17 угоди здійснюється в тому ж порядку, який встановлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» для прийняття рішення про укладення ОСОБА_17 угоди і її затвердження.

7.5. В усьому, що не передбачено умовами цієї ОСОБА_17 угоди, її сторони керуються чинним законодавством України.

2. Припинити дію мораторію, введеного ухвалою господарського суду від 25.08.2016р. 3. Припинити провадження у справі. 4. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню. 5. Копію ухвали направити кредиторам, боржнику, розпоряднику майна ОСОБА_7, державному реєстратору, ГТУЮ у Полтавській області, Октябрському районному суду м. Полтави, Октябрському ВДВС Полтавського МУЮ. Суд повідомляє, що повний текст ухвали буде складено протягом п'яти днів з дня проголошення вступної та резолютивної частини ухвали. Суддя Паламарчук В.В. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення суддею та може бути оскаржена протягом 20 днів з моменту оголошення (ст.ст.235,255-256 ГПК України). Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.