Рішення № 55563208, 05.02.2016, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.16р. Справа № 904/10856/15

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Аерлайн», м. Василівка

До: Публічного акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», м. Марганець

Про: стягнення 36 165, 20 грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: ОСОБА_1 (дов. від 08.05.15р.);

Від відповідача: ОСОБА_2 ( дов. №30/1 від 02.01.16р.)

СУТЬ СПОРУ:

ТОВ «Аерлайн» (позивач) з урахуванням заяви від 01.02.16 р. звернувся з позовом до ПАТ «Марганецький ГЗК» (відповідач) про стягнення 36 165, 20 грн. заборгованості ( в т.ч.: 34 366, 48 грн. основна заборгованість; 1 271, 56 грн. інфляційні втрати та 527, 16 грн. 3% річних) за договором поставки №114 від 10.02.15р. Позовні вимоги обґрунтовані посиланням на безпідставну відмову відповідача оплатити вартість поставленого товару.

ПАТ «Марганецький ГЗК» (відповідач) проти задоволення позовних вимог заперечував , зазначаючи, що у нього не виник обовязок по оплаті поставленого позивачем товару , оскільки разом із поставленим товаром позивач не надав відповідачу оригінали рахунків на оплату згідно вимог п.3.3. договору і умов специфікації №1 та №4.

По справі було оголошено перерву з 12.01.16р. по 26.01.16р.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.02.15р. між ПАТ «Марганецький ГЗК» (покупець) та ТОВ «Аерлайн» (постачальник ) укладено договір поставки №114, відповідно до умов якого постачальник зобовязався поставити (передати у власність) покупцеві товар у відповідності до специфікацій (додатків) до цього договору, а покупець - прийняти поставлений товар та оплатити його вартість в порядку і на умовах , передбачених цим договором (п.1.1. договору). Специфікації на поставку товару підписуються уповноваженими представниками обох сторін, скріплюються печатками сторін та є невідємними частинами (додатками) даного договору. (п.1.3 договору).

Ціна товару, який підлягає поставці за цим договором, узгоджується сторонами у відповідних специфікаціях на поставку товару (п.2.1. договору). Ціна і загальна вартість кожної партії товару встановлюється у національній валюті України гривні; ціна товару може змінюватись за погодженням сторін (п.2.2. договору). Загальна сума договору визначається як загальна вартість товару , який передбачений всіма підписаними обома сторонами специфікаціями на поставку товару (п.2.5. договору).

В п.2.6. договору сторони погодили, що порядок оплати товару та форма розрахунків вказується сторонами в специфікаціях до цього договору. Оплата товару здійснюється покупцем у безготівковій формі, в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника; у випадку, якщо сторони в специфікації встановили термін оплати - після моменту поставки, покупець проводить оплату за товар після надання постачальником всіх документів, які підлягають наданню покупцю в обовязковому порядку відповідно до умов цього договору; при простроченні надання таких документів термін оплати збільшується на термін прострочення надання документів. (п.2.7. договору).

Відповідно до п.3.3. договору ( поміж-іншим) разом з товаром постачальник повинен надати покупцю оригінали наступних документів, оформлених державною мовою і відповідно до вимог п.2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом №88 від 24.05.1995. Міністерства фінансів України: рахунок фактура; видаткова накладна , оформлена відповідно до вимог статті 9 Закону України №996-ХІV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 2 Наказу МФУ №88 від 24.05.1995р. «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку »; документи, надання яких обумовлено в специфікації до договору.

Згідно п.10.1. договору цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2015р., а в частині гарантійних зобовязань постачальника протягом усього гарантійного строку на товар (а.с.10-14)

Згідно зі специфікацією №1 від 10.02.15р. ( з урахуванням внесених до неї змін додатковою угодою №1 від 07.05.15р., а.с.16) до договору сторони погодили поставку продукції на загальну суму 15 319, 80 грн. ; а в п. 4 даної специфікації зазначили, що розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 45 календарних днів з моменту передачі права власності на товар покупцю, на підставі пакету документів згідно умов договору, та акта приймання-передачі товару по кількості та якості, підписаного сторонами на складі покупця; постачальник зобовязаний у видатковій накладній вказати номер договору-поставки, а в ТТН повне найменування покупця, реквізити продавця, реквізити вантажовідправника.(а.с.15).

Відповідно до специфікації №4 від 29.04.15р. до договору сторони погодили поставку продукції на загальну суму 15 296, 00 грн. з ПДВ, а в п. 4 даної специфікації зазначили, що розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 45 календарних днів з моменту передачі права власності на товар покупцю, на підставі пакету документів згідно умов договору, та акта приймання-передачі товару по кількості та якості, підписаного сторонами на складі покупця; постачальник зобовязаний у видатковій накладній вказати номер договору-поставки, а в ТТН повне найменування покупця, реквізити продавця, реквізити вантажовідправника. Відповідно до п.6. специфікації ціна товару у національній валюті України є фіксованою у разі, якщо коливання курсу НБУ становить +/-5% між курсом 23, 39 грн. за 1 долар США на дату 20.03.15р., та датою підписання Акту приймання-передачі товару; в разі збільшення або зменшення курсу валют за офіційним курсом НБУ більш, ніж на 5 відсотків, загальна вартість товару підлягає пропорційному перерахунку; при цьому для перерахунку використовується курс НБУ, який діє на 0,00 годин дня підписання Акту приймання - передачі товару.(а.с.17).

Як вбачається з матеріалів справи, 28.05.15р., 15.06.15р. та 24.06.15р. позивач на виконання умов договору та специфікацій №1 та №4 , здійснив поставку відповідачу товару на загальну суму 34 366,48 , 00 грн. (що підтверджується відповідними видатковими накладним , довіреностями на отримання товару та актами приймання-передачі товару по кількості та якості, а.с. 18, 19, 24, 25, 29-30, 34-36)

Так, з наданих позивачем доказів вбачається наступне: за видатковою накладною №613 від 25.05.15р. позивачем було поставлено відповідачу товар на суму 15 296, 00 грн. При цьому, у вищезазначеній накладній вказано , що розрахунковим документом по ній є саме рахунок на оплату товару №1198 від 25.05.15р. (а.с.18 ). Також, як вбачається зі змісту акту приймання-передачу товару по кількості та якості від 28.05.15р. та розрахунків №788 , 790 від 28.05.15р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної сторонами було скориговано ( зменшено), відповідно до умов специфікацій до договору вартість товару по вищезазначеній накладній на суму 1535, 86 грн. (а.с.22, 33, 34).

За видатковою накладною №736 від 11.06.15р. позивачем було поставлено відповідачу товар на суму 10 354, 00 грн. У вищезазначеній накладній вказано , що розрахунковим документом по ній є саме рахунок на оплату товару №1401 від 11.06.15р. (а.с.24). Також, як вбачається зі змісту акту приймання-передачу товару по кількості та якості від 15.06.15р. та розрахунку №879 від 15.06.15р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної сторонами було скориговано ( збільшено ), відповідно до умов специфікацій до договору вартість товару по вищезазначеній накладній на суму 3 473, 76 грн. (а.с.28, 35);

- за видатковою накладною №784 від 18.06.15р. було позивачем було поставлено відповідачу товар на суму 4 965, 80 грн. (в т.ч. ПДВ). При цьому, із змісту вищезазначеної накладної вбачається, що разом із товаром позивачем було передано відповідачу і рахунок на оплату товару №1477 від 18.06.15р. (а.с.31). Також, як вбачається зі змісту акту приймання-передачу товару по кількості та якості від 24.06.15р. та розрахунку №913 від 18.06.15р. коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної сторонами було скориговано ( збільшено ), відповідно до умов специфікацій до договору вартість товару по вищезазначеній накладній на суму 1 812, 78 грн. (а.с.33, 35).

Однак відповідач в порушення прийнятих на себе зобовязань поставлений на його адресу товар у встановлений договором строк ( у строк , встановлений п.4. специфікацій до договору ) у повному обсязі не оплатив ; у звязку з чим ( згідно наданого позивачем розрахунку та акту звірки розрахунків ) за відповідачем станом на 16.11.15р. рахується заборгованість в розмірі 34 366, 48 грн. (а.с.38).

Окрім того - позивач відповідно до приписів ст.625 ЦК України нарахував відповідачу: 1 271, 56 грн. інфляційних втрат та 527, 16 грн. 3% річних (а.с.65).

Таким чином, загальна сума грошових коштів, що підлягає стягненню з відповідача на користь позивача складає 36 165, 20 грн.

На час прийняття рішення у справі відповідачем доказів погашення заборгованості ( з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних) не надано.

Під час судових засідань судом були дослідженні надані позивачем оригінали первинних документів (договору поставки №114 від 10.02.15р., специфікації до нього , видаткових та податкових накладних, довіреностей на отримання товару , актів приймання-передачі товару по кількості та якості, рахунків на оплату), що підтверджують фактичну поставку товару позивачем на користь відповідача відповідно до умов вищезазначеного договору .

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін ( ст.712 ЦК України ). У відповідності зі ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.(ст.525 ЦК України). Відповідно до приписів ст.33 ГПК України : кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Заперечення відповідача відносно того, що у нього не виник обовязок по оплаті поставленого позивачем товару , оскільки разом із поставленим товаром і по сьогоднішній день позивач не надав відповідачу оригінали рахунків згідно вимог п.3.3. договору і умов специфікації №1 та №4, суд оцінює критично ( оскільки, як зазначалось вище, разом з товаром відповідачу були надані рахунки на оплату за товар, про що є відмітки у видаткових накладних на поставку товару).

З урахуванням вищезазначеного, уточнені позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись приписами ст.ст.525, 526, 712 ЦК України; ст.ст.33, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд , -

ВИРІШІИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з відповідача Публічного акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (53400, м. Марганець, вул. Радянська, 62; код ЄДРПОУ 00190911) на користь позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аерлайн» (71600, м. Василівка Запорізької області, вул. Б. Хмельницького, 3; код ЄДРПОУ 36465159): 34 366, 48 грн. заборгованості за договором ; 1 271, 56 грн. інфляційних втрат ; 527, 16 грн. 3% річних та 1 218, 00 грн. витрат на сплату судового збору.

Видати відповідний наказ після набрання рішенням чинності.

Суддя Васильєв О.Ю.

05.02.16р.