Рішення № 51686926, 17.09.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2015Справа №910/19367/15

Суддя Господарського суду міста Києва Карабань Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом приватного акціонерного товариства "Коріс Україна" до приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Нова" про стягнення 630 536, 69 грн

за участю представників сторін:

від позивача - не з'явився

від відповідача - Єлтишева С.Л. (довіреність № 13 від 31.12.2014).

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Коріс Україна" (далі по тексту - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Нова" (далі по тексту - відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 630 536, 69 грн: з яких 421 788,37 грн заборгованість із врегулювання витрат пов'язаних з врегулюванням страхових випадків у сумі 421 788,37 грн, заборгованість із відшкодування банківських витрат, включаючи різницю в курсах при купівлі та перерахуванні валюти представництвам у розмірі 88 780,79 грн та 119 877,53 грн винагороди.

Позов обґрунтовано тим, що в порушення умов укладеного між сторонами договору доручення № 413 від 12.12.2005 відповідач не здійснив повну та своєчасну оплату за надані послуги у зв'язку з чим має заборгованість перед позивачем.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2015 позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 17.08.2015.

02.09.2015 через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва від представника відповідача надійшов письмовий відзив на позов, відповідно до якого приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Нова" заперечує проти позову в повному обсязі, з огляду на наступне.

Виходячи з умов договору фактом для настання обов'язку відповідача сплатити рахунки є факт отримання акту виконаних робіт, але актів відповідач не отримував та не підписував відповідно.

Щодо гарантійного листа від 30.10.2013 вих. № 2588/0/17-13 стосовно сплати заборгованості, то він не може братися до уваги, так як додаток до нього із переліком рахунків не містить підпису та позиції відповідача 3, 4, 36, 38, 39, 42 на суму 44 071, 45 грн які взагалі позивачем не були заявлені в позовній заяві.

Окрім того, по рахунках - фактури за період з 01.05.2009 по 04.07.2012 на суму 363 382, 60 грн строк позовної давності закінчився, тому відповідач просив застосувати позовну давність до зазначених рахунків за цей період.

17.08.2015 судом оголошено ухвалу про відкладення розгляду справи до 07.09.2015.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.09.2015, відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи було відкладено на 16.09.2015р. та зобов'язано сторін надати додаткові документи.

В судовому засіданні 16.09.2015, відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву до 17.09.2015.

17.09.2015 через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва від представника позивача надійшла заява про уточнення розміру позовних вимог, відповідно до якої приватне акціонерне товариство "Коріс Україна" просить зменшити позовні вимоги стосовно суми винагороди на 41 704,85 грн та залишити позовні вимоги згідно наступних рахунків: рахунок-фактура СФ-0006225 від 30.09.2010 на суму 16 462,69 грн; рахунок-фактура СФ-0007396 від 30.12.2010 на суму 21 795,54 грн; рахунок-фактура СФ-0000365 від 28.02.2011 на суму 5 164,16 грн; рахунок-фактура СФ-0001720 від 31.05.2011 на суму 11 313,75 грн; рахунок-фактура СФ-0002189 від 31.07.2011 на суму 4750,31 грн; рахунок-фактура СФ-0002370 від 31.08.2011 на суму 5486,78 грн; рахунок-фактура СФ-0002035 від 31.07.2012 на суму 5567,41 грн; рахунок-фактура СФ-0002331 від 31.08.2012 на суму 7609,58 грн; рахунок-фактура СФ-0002589 від 31.10.2012 на суму 14,77 грн; рахунок-фактура СФ-0003028 від 31.12.2012 на суму 7,72 грн.

Таким чином, позивач просить стягнути з відповідача заборгованості у розмірі 588 831,84 грн, з яких 421 788,37 грн заборгованість з врегулювання витрат пов'язаних з врегулюванням страхових випадків, заборгованість з відшкодування банківських витрат, включаючи різницю в курсах при купівлі та перерахуванні валюти представництвам у розмірі 88 780,79 грн та 78 172,68 грн винагороди.

Відповідно до п. 3 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Суд розглянувши подану заяву представника позивача та з огляду на вищевикладене, розцінює подану заяву представника позивача, як заяву про зменшення розміру позовних вимог.

Представник позивача в судове засідання 16.09.2015 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідач в судовому засіданні 16.09.2015 проти позову заперечував з підстав викладених у відзиві.

У судовому засіданні 16.09.2015 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши представника позивача, проаналізувавши матеріали справи, судом встановлено наступне.

12.12.2005 між позивачем та відповідачем був укладений договір доручення № 413 (надалі - договір), відповідно до п.1.1. якого відповідач (довіритель) доручає, а позивач (повірений) зобов'язується від імені та за рахунок довірителя надавати протягом дії даного договору асистентські послуги застрахованим особам довірителя, а останній зобов'язується здійснювати оплату таких послуг на умовах даного договору.

Згідно з п. 1.2. договору, повірений зобов'язується надавати асистентські послуги на території всього світу.

Пунктом 8.1. визначено, що договір набирає чинності з 12.12.2005 та діє до 31.12.2006. Якщо жодна із сторін письмово не заявить про свій намір розірвати договір і не повідомить про це іншу сторону за шістдесят календарних днів до закінчення строку дії даного договору, дія договору продовжується на наступний рік на тих самих умовах.

Договір може бути розірваним достроково за згодою сторін. При цьому сторона, яка є ініціатором розірвання, повинна повідомити іншу сторону за 3 (три) місяці до передбачуваної дати розірвання (п. 8.2. договору).

Розділом третім договору сторони погодили порядок здійснення розрахунків наступним чином.

Згідно пункту 3.1. всі розрахунки між сторонами по даному договору здійснюються в національній валюті України за реквізитами сторін, зазначеними в розділі 10 даного договору.

Пунктом 3.2. передбачено, що довіритель здійснює відшкодування витрат, пов'язаних з врегулюванням збитків, протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання від повіреного відповідних рахунків, які підтверджуються рахунками, наданими представництвами повіреного та підписаного сторонами акту виконаних робіт.

У пункті 3.3. зазначено, що за виконання даного договору, на підставі звіту довірителя, рахунка повіреного та підписаного сторонами акту виконаних робіт, довіритель перераховує на поточний рахунок повіреного винагороду, яка є частиною зібраних страховиком страхових премій по договорам добровільного страхування медичних витрат, у розмірі 10% від страхової брутто-премії, вказаної в оформленому належним чином оригіналі звіту (бордеро), протягом 20 (двадцяти) робочих днів після закінчення звітного місяця.

Відповідно до п. 3.4. довіритель відшкодовує повіреному витрати, пов'язані з купівлею та перерахуванням валюти закордонним представництвам, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання рахунків від повіреного та акту виконаних робіт. Повірений по факту перерахування валюти надає довірителю рахунок з підтвердженням понесених витрат, згідно розцінок, вказаних в додатку 5 до даного договору.

За умовами договору повірений зобов'язується забезпечити якісне надання асистентських послуг застрахованим особам (п. 2.2.5.), а довіритель в свою чергу, зобов'язаний своєчасно сплачувати на користь повіреного: відшкодування витрат, пов'язаних з врегулюванням страхових випадків, згідно п. 3.2. даного договору; винагороду, згідно п. 3.3. даного договору, відшкодування витрат, пов'язаних з купівлею та перерахуванням валюти закордонним представництвам протягом трьох робочих днів з моменту отримання від повіреного рахунків із зазначенням понесених витрат (п. 2.4.7).

Додатком № 5 до договору доручення № 413 від 12.12.2005, сторони встановили розмір додаткових витрат повіреного, що виникають при купівлі та перерахуванні валюти представництвам, відповідно до якого:

комісія за купівлю валюти враховується як різниця між курсом НБУ і курсом УМВБ (приблизно 0,5 -1,2% у залежності від коливань курсу УМВБ);

1,5 % пенсійний фонд. Купівля валюти здійснюється за курсом НБУ на дату купівлі.

Комісія за перерахування валюти: при перерахуванні у доларах США - 25 USD - будь-яка сума; при перерахуванні у ЄВРО - 25 USD при сумі до 15 000 ЄВРО, при сумі більш 15 000 ЄВРО - 30 USD.

Ця сума поділяється на кількість страховиків, за яких ЗАТ «КОРІС Україна» переказує валюту представництвам за кордон.

З матеріалів справи вбачається, що 30.12.2005 сторони підписали додаткову угоду №1 до договору доручення № 413 від 12.12.2005, відповідно до якої сторони внесли зміни в умови вищевказаного договору, зокрема, сторони виклали п. 3.2. договору у наступній редакції:

« 3.2. відшкодування витрат, пов'язаних з врегулюванням страхових випадків, здійснюється довірителем протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання рахунків повіреного та оригіналу підписаного сторонами акту виконаних робіт. Підставою для рахунків повіреного є рахунки представництв (датовані, починаючи з дати підписання договору доручення), що становлять розмір збитку без урахування будь-яких додаткових витрат, які можуть бути понесені представництвом. Перерахунок валюти у гривні здійснюється повіреним за курсом НБУ на дату виставлення рахунку представництва. Відшкодування довірителя не є доходом або власністю повіреного, та використовуються останнім для подальших розрахунків з представництвами".

Також даною додатковою угодою сторони виклали п. 3.4. договору у наступній редакції:

« 3.4. довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному всі банківські витрати (згідно тарифів банку), включаючи різницю в курсах при купівлі та перерахуванні валюти представництвам, протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання рахунків від повіреного та акту виконаних робіт. Повірений за фактом перерахування валюти надає довірителю рахунок із зазначенням понесених банківських витрат (згідно тарифів банку)».

Матеріалами справи підтверджується, що 08.12.2008 між сторонами було підписано додаткову угоду № 3 до договору доручення № 413 від 12.12.2005, відповідно до умов якої сторони вирішили внести зміни до п. 3.3. та викласти його у наступній редакції:

«за виконання даного договору, на підставі звіту довірителя, рахунка повіреного, та підписаного сторонами акта виконаних робіт, довіритель перераховує на поточний рахунок повіреного винагороду, яка є частиною зібраних страховиком страхових премій по договорам добровільного страхування медичних витрат, в розмірі 7,7% від страхової брутто-премії, вказаної в оформленому належним чином оригіналі звіту (бордеро) протягом 20 робочих днів після закінчення звітного місяця».

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що 18.01.2012, сторони підписали додаткову угоду № 5 до договору доручення № 413 від 12.12.2005, відповідно до якої сторони дійшли згоди з наступного:

- внаслідок невиконання повіреним в повному обсязі умов договору в частині надання асистанських послуг протягом липня 2010 - серпня 2011 вважати за неможливе визнання та перерахування винагороди (та відповідно заборгованості) за вказаний період в повному обсязі.

- за період з 01.07.2010 по 30.12.2010 (акти виконаних робіт за червень - листопад 2010) повіреному перераховується 100% від нарахованої суми винагороди, а саме, 118 258.20 грн.

- за період з 01.01.2011 по 31.08.2011 (акти виконаних робіт за грудень 2010 - серпень 2011) повіреному перераховується 60% від нарахованої суми винагороди (157 664,95 грн) за вказаний період, а саме, 94 598,97 грн Враховуючи, що за період з 01.03.2011 р. по 30.05.2011 повіреному вже було перераховано комісійну винагороду в повному обсязі (67 883,97 грн), повіреному має бути перераховано 26 715.00 грн.

- на дату підписання додаткової угоди заборгованість повіреному складає 144 973,20 грн та буде перерахована наступним чином: до 31.01.2012 - 20 000,00 грн, а далі рівними частинами щомісячно з розрахунку 20 000,00 грн/міс., та останній платіж складатиме - 4 973,20 грн.

- підписуючи цю додаткову угоду, повірений надає згоду на те, що ніяких претензій в нього нема і в майбутньому виникати не будуть в частині надання та оплати за асистанські послуги за період з липня 2010 по серпень 2011 року.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що виконуючи договір він надавав асистанські послуги застрахованим відповідачем особам та надавав відповідачу відповідні рахунки для здійснення оплати, проте відповідач не здійснив оплату наступних розрахунків, які були надані йому позивачем для відшкодування витрат, пов'язаних з врегулюванням збитків (п. 3.2. договору), а саме:

Рахунок-фактура СФ-002264 (01.05.09) на суму 43 723,08 грн; рахунок-фактура СФ-0001951 (16.04.10) на суму 1 525,70 грн; рахунок-фактура СФ -0007017 (17.11.10) на суму 1 583,98 грн; рахунок-фактура СФ-0007176 (29.11.10) на суму 976,86 грн; рахунок-фактура 0000005674 (02.12.10) на суму 727,19 грн; рахунок-фактура 0000005949 (09.12.10) на суму 1 567,03 грн; рахунок-фактура 0000005984 (10.12.10) на суму 472,81 грн; рахунок-фактура 0000005992 (10.12.10) на суму 472,81 грн; рахунок-фактура 0000006007 (13.12.10) на суму 473,99 грн; рахунок-фактура 0000006148 (15.12.10) на суму 4 777,86 грн; рахунок-фактура 0000006223 (15.12.10) на суму 1 915,13 грн; рахунок-фактура 0000006206 (17.12.10) на суму 843,37 грн; рахунок-фактура 0000006233 (18.12.10) на суму 1 073,61 грн; рахунок-фактура 0000006332 (22.12.10) на суму 31 835,99 грн; рахунок-фактура 0000006427 (23.12.10) на суму 469,88 грн; рахунок-фактура 0000006488 (24.12.10) на суму 2 452,76 грн; рахунок-фактура 0000006505 (24.12.10) на суму 4 141,02 грн; рахунок-фактура 0000006511 (24.12.10) на суму 1 592,70 грн; рахунок-фактура 0000006518 (24.12.10) на суму 1 592,70 грн; рахунок-фактура 0000000211 (25.01.11) на суму 83 309,99 грн; рахунок-фактура 0000001318 (15.04.11) на суму 4 007,50; рахунок-фактура 0000001636 (16.05.11) на суму 1 595,70; рахунок-фактура 0000003734 (20.11.11) на суму 1 162,42; рахунок-фактура 0000004899 (14.12.11) на суму 473,92 грн; рахунок-фактура 0000000738 (31.01.12) на суму 3 938,10 грн; рахунок-фактура 0000001850 (02.03.12) на суму 478,44 грн; рахунок-фактура 0000001853 (02.03.12) на суму 478,44 грн; рахунок-фактура 0000001855 (02.03.12) на суму 478,44 грн; рахунок-фактура 0000002193 (14.03.12) на суму 2 008,36 грн; рахунок-фактура 0000002226 (15.03.12) на суму 396,29 грн; рахунок-фактура 0000002256 (15.03.12) на суму 928,15 грн; рахунок-фактура 0000002389 (20.03.12) на суму 37 674,99 грн; рахунок-фактура 0000002448 (22.03.12) на суму 969,42 грн; рахунок-фактура 0000002923 (13.04.12) на суму 969,42 грн; рахунок-фактура 0000002941 (13.04.12) на суму 107 422,21 грн; рахунок-фактура 0000003167 (25.04.12) на суму 2 805,71 грн; рахунок-фактура 0000003175 (26.04.12) на суму 527 43 грн; рахунок-фактура 0000003256 (03.05.12) на суму 934,66 грн; рахунок-фактура 0000003335 (03.05.12) на суму 951 29 грн; рахунок-фактура 0000003337 (03.05.12) на суму 634,19 грн; рахунок-фактура 0000003338 (03.05.12) на суму 634,19 грн; рахунок-фактура 0000003339 (03.05.12) на суму 634,19 грн; рахунок-фактура 0000003340 (03.05.12) на суму 634,19 грн; рахунок-фактура 0000003350 (03.05.12) на суму 317,10 грн; рахунок-фактура 0000003366 (03.05.12) на суму 634,19 грн; рахунок-фактура 0000004076 (08.06.12) на суму 895,92 грн; рахунок-фактура 0000004213 (15.06.12) на суму 1 033,23 грн; рахунок-фактура 0000004616 (02.07.12) на суму 1 184,90 грн; рахунок-фактура 0000004698 (03.07.12) на суму 624,03 грн; рахунок-фактура 0000004706 (04.07.12) на суму 904,55 грн; рахунок-фактура 0000005030 (20.07.12) на суму 638,36 грн; рахунок-фактура 0000005489 (13.08.12) на суму 392,04 грн; рахунок-фактура 0000005680 (06.09.12) на суму 1 212,36 грн; рахунок-фактура 0000005932 (21.09.12) на суму 623,73 грн; рахунок-фактура 0000005980 (24.09.12) на суму 674,79 грн; рахунок-фактура 0000005982 (24.09.12) на суму 1 609,10 грн; рахунок-фактура 0000005983 (24.09.12) на суму 674,79 грн; рахунок-фактура 0000005984 (24.09.12) на суму 467,16 грн; рахунок-фактура 0000005986 (24.09.12) на суму 467,16 грн; рахунок-фактура 0000005987 (24.09.12) на суму 467,16 грн; рахунок-фактура 0000005992 (24.09.12) на суму 467,16 грн; рахунок-фактура 0000006266 (04.10.12) на суму 887,02 грн; рахунок-фактура 00000063 82 (11.10.12) на суму 721,15 грн; рахунок-фактура 0000006425 (15.10.12) на суму 362,84 грн; рахунок-фактура 0000006470 (16.10.12) на суму 335,71 грн; рахунок-фактура 0000006471 (16.10.12) на суму 933,09 грн; рахунок-фактура 0000006481 (16.10.12) на суму 2 955,84 грн; рахунок-фактура 0000006606 (18.10.12) на суму 943, 81 грн; рахунок-фактура 0000007095 (06.11.12) на суму 357,44 грн; рахунок-фактура 0000007194 (09.11.12) на суму 865,29 грн; рахунок-фактура 0000007280 (09.11.12) на суму 712,59 грн; рахунок-фактура 0000007379 (13.11.12) на суму 417,34 грн; рахунок-фактура 0000007510 (15.11.12) на суму 1045,26 грн; рахунок-фактура 0000007810 (20.11.12) на суму 485,45 грн; рахунок-фактура 0000008512 (12.12.12) на суму 1 204,70 грн; рахунок-фактура 0000008733 (19.12.12) на суму 579,54 грн; рахунок-фактура 0000008774 (20.12.12) на суму 956,91 грн; рахунок-фактура 0000008777 (20.12.12) на суму 956,91 грн; рахунок-фактура 0000008778 (20.12.12) на суму 956,91 грн; рахунок-фактура 0000008782 (20.12.12) на суму 691,10 грн; рахунок-фактура 0000000023 (02.01.13) на суму 2 092,47 грн; рахунок-фактура 0000000029 (02.01.13) на суму 948,35 грн; рахунок-фактура 0000000035 (02.01.13) на суму 990,49 грн; рахунок-фактура 0000000041 (02.01.13) на суму 948,35 грн; рахунок-фактура 0000000048 (02.01.13) на суму 1 127,48 грн; рахунок-фактура 0000000049 (02.01.13) на суму 948,35 грн; рахунок-фактура 0000000050 (02.01.13) на суму 1 159,09 грн; рахунок-фактура 0000000063 (02.01.13) на суму 948,35 грн; рахунок-фактура 0000000071 (02.01.13) на суму 1 475,20 грн; рахунок-фактура 0000000088 (03.01.13) на суму 474,17 грн; рахунок-фактура 0000000170 (04.01.13) на суму 1 151,97 грн; рахунок-фактура 0000000195 (04.01.13) на суму 1 570,86 грн; рахунок-фактура 0000000351 (14.01.13) на суму 477,45 грн; рахунок-фактура 0000000560 (18.01.13) на суму 1 250,15 грн; рахунок-фактура 0000000571 (18.01.13) на суму 747,95 грн; рахунок-фактура 0000000622 (21.01.13) на суму 1 838,39 грн; рахунок-фактура 0000000741 (30.01.13) на суму 1 395,81 грн; рахунок-фактура 0000000745 (30.01.13) на суму 891,17 грн; рахунок-фактура 0000000747 (30.01.13) на суму 1 073,70 грн; рахунок-фактура 0000000836 (04.02.13) на суму 3 043,73 грн; рахунок-фактура 0000001574 (20.02.13) на суму 2 686,78 грн; рахунок-фактура 0000001585 (20.02.13) на суму 960,29 грн; рахунок-фактура 0000002105 (13.03.13) на суму 938,99 грн; рахунок-фактура 0000003436 (14.05.13) на суму 1 518,67 грн; рахунок-фактура 0000004879 (04.07.13) на суму 569,70 грн; рахунок-фактура 0000005538 (01.08.13) на суму 901,91 грн; рахунок-фактура 0000005695 (02.08.13) на суму 899,26 грн; рахунок-фактура 0000006762 (20.09.13) на суму 227,36 грн; рахунок-фактура 0000006857 (01.10.13) на суму 1 156,59 грн. Всього на загальну суму - 421 788,37 грн.

Крім того, позивач зазначає, що на виконання умов договору, а саме п. 3.4., довіритель відшкодовує повіреному витрати, пов'язані з купівлею та перерахуванням валюти закордонним представництвам, проте відповідач в порушення умов договору не здійснив відшкодування даних витрат, у зв'язку з чим утворилась заборгованість по наступним рахункам:

Рахунок-фактура СФ-0012161 (29.12.08) на суму 4 671,48 грн; рахунок-фактура СФ-002126 (14.05.09) на суму 4 123.03 грн; рахунок-фактура СФ-002150 (14.05.09) на суму 234.36 грн; рахунок-фактура СФ-002154 (14.05.09) на суму 568,07 грн; рахунок-фактура СФ-001997 (15.05.09) на суму 188,80 грн; рахунок-фактура СФ-002001 (15.05.09) на суму 179,66 грн; рахунок-фактура СФ-002003 (15.05.09) на суму 318,22 грн; рахунок-фактура СФ-002068 (21.05.09) на суму 283,26 грн; рахунок-фактура СФ-002280 (27.05.09) на суму 1 014,78 грн; Рахунок-фактура СФ-002313 (27.05.09) на суму 5 953,86 грн; рахунок-фактура СФ-002433 (02.06.09) на суму 344,26 грн; рахунок-фактура СФ-002603 (09.06.09) на суму 459,94 грн; рахунок-фактура СФ-002797 (17.06.09) на суму 717,77 грн; рахунок-фактура СФ-002837 (17.06.09) на суму 117,04 грн; рахунок-фактура СФ-002851 (17.06.09) на суму 645,20 грн; Рахунок-фактура СФ-002900 (24.06.09) на суму 869,04 грн; рахунок-фактура СФ-003299 (24.06.09) на суму 2 551,36 грн; рахунок-фактура СФ-003039 (08.07.09) на суму 59,97 грн; рахунок-фактура СФ-003060 (13.07.09) на суму 4 167,58 грн; рахунок-фактура СФ-003192 (16.07.09) на суму 331,82 грн; рахунок-фактура СФ-003253 (20.07.09) на суму 509,44 грн; рахунок-фактура СФ-003432 (24.07.09) на суму 283,19 грн; рахунок-фактура СФ-003399 (27.07.09) на суму 192,78 грн; рахунок-фактура СФ-003420 (27.07.09) на суму 2 777,93 грн; рахунок-фактура СФ-003450 (28.07.09) на суму 960,55 грн; рахунок-фактура СФ-003457 (28.07.09) на суму 1 266,73 грн; рахунок-фактура СФ-003866 (28.07.09) на суму 1 427,89 грн; рахунок-фактура СФ-003735 (11.08.09) на суму 321,88 грн; рахунок-фактура СФ-003766 (13.08.09) на суму 219,33 грн; рахунок-фактура СФ-003881 (18.08.09) на суму 1 409,69 грн; рахунок-фактура СФ-003990 (21.08.09) на суму 3 328,21 грн; рахунок-фактура СФ-003996 (25.08.09) на суму 480,80 грн; рахунок-фактура СФ-004041 (28.08.09) на суму 271,56 грн; рахунок-фактура СФ-004195 (11.09.09) на суму 2 178,62 грн; рахунок-фактура СФ-004258 (15.09.09) на суму 1 381,95 грн; рахунок-фактура СФ-004864 (14.10.09) на суму 631,90 грн; рахунок-фактура СФ-004936 (26.10.09) на суму 1 876,46 грн; рахунок-фактура СФ-004962 (26.10.09) на суму 535,88 грн; рахунок-фактура СФ-004986 (27.10.09) на суму 94,37 грн; рахунок-фактура СФ-005123 (28.10.09) на суму179,56 грн; рахунок-фактура СФ-005062 (29.10.09) на суму 400,52 грн; рахунок-фактура СФ-005448 (25.11.09) на суму 130,75 грн; рахунок-фактура СФ-005454 (25.11.09) на суму183,05 грн; рахунок-фактура СФ-005551 (26.11.09) на суму 759,05 грн; рахунок-фактура СФ-005562 (26.11.09) на суму 163,78 грн; рахунок-фактура СФ-005578 (27.11.09) на суму 136,44; рахунок-фактура СФ-005606 (27.11.09) на суму 179,26 грн; рахунок-фактура СФ-005609 (27.11.09) на суму 116,62 грн; рахунок-фактура СФ-005774 (27.11.09) на суму 904,89; рахунок-фактура СФ-005724 (01.12.09) на суму 149,22 грн; рахунок-фактура СФ-006524 (17.12.09) на суму 398,45 грн; рахунок-фактура СФ-006580 (23.12.09) на суму 307,00; рахунок-фактура СФ-006619 (28.12.09) на суму 69,31 грн; рахунок-фактура СФ-0000084 (15.01.10) на суму 461,17 грн; рахунок-фактура СФ-0000134 (19.01.10) на суму 58,83 грн; рахунок-фактура СФ-0000180 (21.01.10) на суму 90, 61 грн; рахунок-фактура СФ-0000320 (03.02.10) на суму 294,40 грн; рахунок-фактура СФ-0000329 (03.02.10) на суму 333,26 грн; рахунок-фактура СФ-0000356 (05.02.10) на суму 93,57 грн; рахунок-фактура СФ-0000377 (05.02.10) на суму 34,67 грн; рахунок-фактура СФ-0000384 (05.02.10) на суму 149,78 грн; рахунок-фактура СФ-0000458 (10.02.10) на суму 62,94 грн; рахунок-фактура СФ-0000472 (10.02.10) на суму 18,07 грн; рахунок-фактура СФ-0000888 (23.02.10) на суму 115,81 грн; рахунок-фактура СФ-0000904 (24.02.10) на суму 22,00 грн; рахунок-фактура СФ-0001110 (05.03.10) на суму 0,34 грн; рахунок-фактура СФ-0001111 (05.03.10) на суму 1,78 грн; рахунок-фактура СФ-0001138 (05.03.10) на суму 168,86 грн; рахунок-фактура СФ-0001288 (16.03.10) на суму 14,50 грн; рахунок-фактура СФ-0001364 (17.03.10) на суму 30,29 грн; рахунок-фактура СФ-0001379 (17.03.10) на суму 512,48 грн; рахунок-фактура СФ-0001394 (17.03.10) на суму 187,40 грн; рахунок-фактура СФ-0001641 (01.04.10) на суму 1003,87 грн; рахунок-фактура СФ-0001778 (09.04.10) на суму 69,59 грн; рахунок-фактура СФ-0001808 (09.04.10) на суму 64,46 грн; рахунок-фактура СФ-0001896 (12.04.10) на суму 41,34 грн; рахунок-фактура СФ-0002119 (23.04.10) на суму 22,58 грн; рахунок-фактура СФ-0002105 (26.04.10) на суму 47,50 грн; рахунок-фактура СФ-0002127 (27.04.10) на суму 61,26; рахунок-фактура СФ-0002136 (27.04.10) на суму 97,80 грн; рахунок-фактура СФ-0002170 (30.04.10) на суму 39,27 грн; рахунок-фактура СФ-0002176 (30.04.10) на суму 19,83 грн; рахунок-фактура СФ-0002179 (30.04.10) на суму 489,67 грн; рахунок-фактура СФ-0002181 (30.04.10) на суму 34,79 грн; рахунок-фактура СФ-0002697 (25.05.10) на суму 20,57; рахунок-фактура СФ-0003399 (16.06.10) на суму 1 643,83 грн; рахунок-фактура СФ-0003665 (02.07.10) на суму 67,83 грн; рахунок-фактура СФ-0004073 (19.07.10) на суму 12,79; рахунок-фактура СФ-0004176 (23.07.10) на суму 23,76 грн; рахунок-фактура СФ-0004222 (23.07.10) на суму 90,75 грн; рахунок-фактура СФ-0004230 (27.07.10) на суму 30,63 грн; рахунок-фактура СФ-0000677 (03.03.11) на суму 134,51 грн; рахунок-фактура СФ-0000696 (09.03.11) на суму 238,95 грн; рахунок-фактура СФ-0000708 (10.03.11) на суму 58,04 грн; рахунок-фактура СФ-0000775 (17.03.11) на суму 733,33 грн; рахунок-фактура СФ-0000795 (21.03.11) на суму 257,28 грн; рахунок-фактура СФ-0000820 (22.03.11) на суму 364,91 грн; рахунок-фактура СФ-0000843 (25.03.11) на суму189,68 грн; рахунок-фактура СФ-0001051 (19.04.11) на суму 162,07 грн; рахунок-фактура СФ-0001272 (28.04.11) на суму 5 656,49 грн; рахунок-фактура СФ-0001332 (11.05.11) на суму 151,43 грн; рахунок-фактура СФ-0001355 (12.05.11) на суму 133,65 грн; рахунок-фактура СФ-0001395 (16.05.11) на суму 103,57 грн; рахунок-фактура СФ-0001487 (24.05.11) на суму 75,58 грн; рахунок-фактура СФ-0001496 (24.05.11) на суму 251,19 грн; рахунок-фактура СФ-0001530 (26.05.11) на суму 181,63 грн; рахунок-фактура СФ-0001562 (01.06.11) на суму 242,98 грн; рахунок-фактура СФ-0001616 (06.06.11) на суму 103,93 грн; рахунок-фактура СФ-0001680 (10.06.11) на суму 50,18 грн; рахунок-фактура СФ-0001750 (15.06.11) на суму 172,16 грн; рахунок-фактура СФ-0001768 (16.06.11) на суму 131,11 грн; рахунок-фактура СФ-0001769 (16.06.11) на суму 196,21 грн; рахунок-фактура СФ-0001770 (16.06.11) на суму 115,41 грн; рахунок-фактура СФ-0001851 (22.06.11) на суму 276,88 грн; рахунок-фактура СФ-0001863 (22.06.11) на суму 69,09 грн; рахунок-фактура СФ-0005642 (28.09.10) на суму 72,26 грн; рахунок-фактура СФ-0005787 (06.10.10) на суму 108,27 грн; рахунок-фактура СФ-0006294 (20.10.10) на суму 1 176,08 грн; рахунок-фактура СФ-0006996 (17.11.10) на суму 73,64 грн; рахунок-фактура СФ-0007147 (26.11.10) на суму 70,13 грн; рахунок-фактура СФ-0007293 (16.12.10) на суму 860,29; рахунок-фактура СФ-0007336 (17.12.10) на суму 96,74 грн; рахунок-фактура СФ-0007385 (20.12.10) на суму 2 024,20 грн; рахунок-фактура СФ-0007418 (22.12.10) на суму 34,10 грн; рахунок-фактура СФ-0001879 (23.06.11) на суму 102,11 грн; рахунок-фактура СФ-0001970 (08.07.11) на суму 310,13 грн; рахунок-фактура СФ-0001986 (11.07.11) на суму 40,47 грн; рахунок-фактура СФ-0001996 (11.07.11) на суму 64,00 грн; рахунок-фактура СФ-0002029 (12.07.11) на суму 106,69 грн; рахунок-фактура СФ-0002035 (12.07.11) на суму 25,16 грн; рахунок-фактура СФ-0002111 (22.07.11) на суму 59,16 грн; рахунок-фактура СФ-0002215 (09.08.11) на суму 27,68 грн; рахунок-фактура СФ-0002267 (18.08.11) на суму 309,27 грн; рахунок-фактура СФ-0002359 (31.08.11) на суму 71,69 грн; рахунок-фактура СФ-0002448 (09.09.11) на суму 77,33 грн; рахунок-фактура СФ-0002450 (09.09.11) на суму 251,19 грн; рахунок-фактура СФ-0002430 (13.09.11) на суму 45,14 грн; рахунок-фактура СФ-0002530 (16.09.11) на суму 47,86 грн; рахунок-фактура СФ-0002587 (27.09.11) на суму 33,43 грн; рахунок-фактура СФ-0002620 (05.10.11) на суму 76,70 грн; рахунок-фактура СФ-0002624 (05.10.11) на суму 47,97 грн; рахунок-фактура СФ-0002630 (05.10.11) на суму 282,56 грн; рахунок-фактура СФ-0002823 (21.10.11) на суму 64,40 грн; рахунок-фактура СФ-0002846 (28.10.11) на суму 54,58 грн; рахунок-фактура СФ-0002915 (04.11.11) на суму 41,29 грн; рахунок-фактура СФ-0002945 (08.11.11) на суму 99,25 грн; рахунок-фактура СФ-0003088 (29.11.11) на суму 301,06 грн; рахунок-фактура СФ-0003107 (01.12.11) на суму 243,52 грн; рахунок-фактура СФ-0003212 (09.12.11) на суму 1,91 грн; рахунок-фактура СФ-0003227 (12.12.11) на суму 67,76 грн; рахунок-фактура СФ-0003288 (15.12.11) на суму 19,57 грн; рахунок-фактура СФ-0003293 (15.12.11) на суму 57,11 грн; рахунок-фактура СФ-0003312 (20.12.11) на суму 46,91 грн; рахунок-фактура СФ-0003336 (21.12.11) на суму 30,78 грн; рахунок-фактура СФ-0000010 (10.01.12) на суму 52,67 грн; рахунок-фактура СФ-0000023 (12.01.12) на суму 46,69 грн; рахунок-фактура СФ-0000115 (19.01.12) на суму 64,99 грн; рахунок-фактура СФ-0000148 (19.01.12) на суму 58,59 грн; рахунок-фактура СФ-0000173 (19.01.12) на суму 54,74 грн; рахунок-фактура СФ-0000274 (13.02.12) на суму 75,63 грн; рахунок-фактура СФ-0000303 (14.02.12) на суму 294,13 грн; рахунок-фактура СФ-0000516 (29.02.12) на суму 65,94 грн; рахунок-фактура СФ-0000556 (13.03.12) на суму 62,94 грн;рахунок-фактура СФ-0000775 (05.04.12) на суму 150,72 грн; рахунок-фактура СФ-0000808 (05.04.12) на суму 77,20 грн; рахунок-фактура СФ-0000862 (05.04.12) на суму 225,82 грн; рахунок-фактура СФ-0000875 (05.04.12) на суму 130,49 грн; рахунок-фактура СФ-0000882 (05.04.12) на суму 66,26 грн; рахунок-фактура СФ-0000917 (12.04.12) на суму 109,37 грн; рахунок-фактура СФ-0000921 (12.04.12) на суму 80,80 грн; рахунок-фактура СФ-0000991 (19.04.12) на суму 129,90 грн; рахунок-фактура СФ-0001016 (19.04.12) на суму 77,09 грн; рахунок-фактура СФ-0001032 (19.04.12) на суму 65,13 грн; рахунок-фактура СФ-0001037 (19.04.12) на суму 79,21 грн; рахунок-фактура СФ-0001937 (02.08.12) на суму 51,74 грн; рахунок-фактура СФ-0002170 (31.08.12) на суму 96,41 грн; рахунок-фактура СФ-0002629 (29.10.12) на суму 132,50 грн; рахунок-фактура СФ-0000309 (18.02.13) на суму 65,00 грн; рахунок-фактура СФ-0001235 (15.05.13) на суму 2,38 грн; рахунок-фактура СФ-0001246 (15.05.13) на суму 107,97 грн; рахунок-фактура СФ-0001428 (04.06.13) на суму 136,88 грн; рахунок-фактура СФ-0001433 (04.06.13) на суму 262,51 грн; рахунок-фактура СФ-0001455 (05.06.13) на суму 163,28 грн; рахунок-фактура СФ-0001475 (05.06.13) на суму 55,81 грн; рахунок-фактура СФ-0001483 (05.06.13) на суму 159,35 грн; рахунок-фактура СФ-0001485 (05.06.13) на суму 246,51 грн; рахунок-фактура СФ-0001683 (02.07.13) на суму 328,99 грн; рахунок-фактура СФ-0002515 (16.10.13) на суму 112,33 грн; рахунок-фактура СФ-0002903 (17.12.13) на суму 173,97 грн; рахунок-фактура СФ-0000691 (05.06.14) на суму 3 285,12 грн. Всього на загальну суму 88 870,79 грн.

Також позивач зазначає, що у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем умов договору доручення № 413 від 12.12.2005 в частині перерахування винагороди за виконання умов договору, в останнього утворилась заборгованість по наступним рахункам (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог): рахунок-фактура СФ-0006225 від 30.09.2010 на суму 16 462,69 грн; рахунок-фактура СФ-0007396 від 30.12.2010 на суму 21 795,54 грн; рахунок-фактура СФ-0000365 від 28.02.2011 на суму 5 164,16 грн; рахунок-фактура СФ-0001720 від 31.05.2011 на суму 11 313,75 грн; рахунок-фактура СФ-0002189 від 31.07.2011 на суму 4750,31 грн; рахунок-фактура СФ-0002370 від 31.08.2011 на суму 5486,78 грн; рахунок-фактура СФ-0002035 від 31.07.2012 на суму 5567,41 грн; рахунок-фактура СФ-0002331 від 31.08.2012 на суму 7609,58 грн; рахунок-фактура СФ-0002589 від 31.10.2012 на суму 14,77 грн; рахунок-фактура СФ-0003028 від 31.12.2012 на суму 7,72 грн.

Таким чином, позивач просить стягнути з відповідача заборгованості у розмірі 588 831,84 грн, з яких 421 788,37 грн заборгованість з врегулювання витрат пов'язаних з врегулюванням страхових випадків, заборгованість з відшкодування банківських витрат, включаючи різницю в курсах при купівлі та перерахуванні валюти представництвам у розмірі 88 780,79 грн та 78 172,68 грн винагороди.

Як вбачається з матеріалів справи 30.10.2013, приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Нова" гарантійним листом № 2588/0/17-13 зобов'язалось здійснити відшкодування витрат, пов'язаних з врегулюванням збитків за наступним переліком випадків: рахунок-фактура № 1318 від 15.04.2011 на суму 3443,74 грн; рахунок-фактура № 436 від 14.05.013 на суму 1518,67 грн; рахунок-фактура № 738 від 31.01.2012 на суму 3938,10 грн; рахунок-фактура № 2389 від 23.03.2012 на суму 37674,99 грн; рахунок-фактура № 2448 від 22.03.2012 на суму 967,44 грн; рахунок-фактура № 5680 від 06.09 2012 на суму 1212,36 грн; рахунок-фактура № 5932 від 21.09.2012 на суму 623,73 грн; рахунок-фактура № 7095 від 06.11.2012 на суму 357,00 грн; рахунок-фактура № 7194 від 09.11.2012 на суму 865,00 грн; рахунок-фактура № 7280 від 09.11.2012 на суму 712,59 грн; рахунок-фактура № 7379 від 13.11.2012 на суму 417,34 грн; рахунок-фактура № 7510 від 15.11.2012 на суму 1045,26 грн; рахунок-фактура № 7810 від 20.11.2012 на суму 485,45 грн; рахунок-фактура № 8512 від 12.12.2012 на суму 1204,70 грн; рахунок-фактура № 8733 від 19.12.2012 на суму 579,54 грн; рахунок-фактура № 8774 від 20.12.2012 на суму 956,91 грн; рахунок-фактура № 8777 від 20.12.2012 на суму 956,91 грн; рахунок-фактура № 00008778 від 20.12.2012 на суму 956,29 грн; рахунок-фактура № 8782 від 20.12.2012 на суму 691,10 грн; рахунок-фактура № 29 від 02.01.2013 на суму 948,35 грн; рахунок-фактура № 00000035 від 02.01.2013 на суму 990,49 грн; рахунок-фактура № 000000041 від 02.01.2013 на суму 1127,48 грн; рахунок-фактура № 000000049 від 02.01.2013 на суму 948,35 грн; рахунок-фактура № 000000050 від 02.01.2013 на суму 1159,09 грн; рахунок-фактура № 000000063 від 02.01.2013 на суму 948,35 грн; рахунок-фактура № 0000000071 від 02.01.2013 на суму 1475,20 грн; рахунок-фактура № 000000088 від 03.01.2013 на суму 474,17 грн; рахунок-фактура № 000000170 від 04.01.2013 на суму 1151,97 грн; рахунок-фактура № 000000195 від 04.01.2013 на суму 1570,86 грн; рахунок-фактура № 0000000351 від 14.01.2013 на суму 477,45 грн; рахунок-фактура № 0000000057 від 18.01.2013 на суму 747,95 грн; рахунок-фактура № 0000000074 від 30.01.2013 на суму 1395,81 грн; рахунок-фактура № 0000000007 від 30.01.2013 на суму 891,17 грн; рахунок-фактура № 0000000007 від 30.01.2013 на суму 1073,70 грн; рахунок-фактура № 0000000018 від 20.02.2013 на суму 960,29 грн; рахунок-фактура № 0000000021 від 13.03.2013 на суму 938,99 грн; рахунок-фактура № 6148 від 15.12.2010 на суму 2800,00 грн; рахунок-фактура № 3256 від 03.05.2012 на суму 934,66 грн; рахунок-фактура № 6470 від 16.10.2012 на суму 335,00 грн; рахунок-фактура № 622 від 21.01.2013 на суму 1838,39 грн; рахунок-фактура № 6233 від 18.12.2010 на суму 1073,00 грн; рахунок-фактура № 251 від 28.01.2011 на суму 228,41 грн; рахунок-фактура № 2193 від 14.03.2012 на суму 2008,36 грн; рахунок-фактура № 2923 від 13.04.2012 на суму 2422,02 грн; рахунок-фактура № 3167 від 25.04,2012 на суму 2805,71 грн; рахунок-фактура № 3335 від 03.05.2012 на суму 951,29 грн; рахунок-фактура № 3337 від 03.05.2012 на суму 634,00 грн; рахунок-фактура № 3338 від 03.05.2012 на суму 634,19 грн; рахунок-фактура № 3339 від 03.05.2012 на суму 634,19 грн; рахунок-фактура № 3340 від 03.05.2012 на суму 634,19 грн; рахунок-фактура № 3350 від 03.05.2012 на суму 317,10 грн; рахунок-фактура № 3366 від 03.05.2012 на суму 634,19 грн; рахунок-фактура № 4213 від 15.06.2012 на суму 1033,23 грн; рахунок-фактура № 4616 від 02.07.2012 на суму 1184,90 грн; рахунок-фактура № 4769 від 04.07.2012 на суму 904,55 грн; рахунок-фактура № 5030 від 20.07.2012 на суму 638,36 грн; рахунок-фактура № 5489 від 15.08.2012 на суму 392,04 грн; рахунок-фактура № 5980 від 24.09.2012 на суму 674,79 грн; рахунок-фактура № 5982 від 24.09.2012 на суму 1609,10 грн; рахунок-фактура № 5983 від 24.09.2012 на суму 674,79 грн; рахунок-фактура № 5984 від 24.09.2012 на суму 467,16 грн; рахунок-фактура № 5986 від 24.09.2012 на суму 467,16 грн; рахунок-фактура № 5987 від 24.09.2012 на суму 467,16 грн; рахунок-фактура № 5992 від 24.09.2012 на суму 467,16 грн; рахунок-фактура № 6266 від 04.10.2012 на суму 887,02 грн; рахунок-фактура № 6382 від 11.10.2012 на суму 721,15; грн; рахунок-фактура № 6425 від 15.10.2012 на суму 362,00 грн; рахунок-фактура № 6471 від 16.10.2012 на суму 933,02 грн; рахунок-фактура № 6481 від 16.10.2012 на суму 2955,61 грн; рахунок-фактура № 000041 від 02.01.2013 на суму 948,36 грн; рахунок-фактура № 000001574 від 20.02.2013 на суму 2686,78 грн. Всього на загальну суму 109 802,08 грн

За даним гарантійним листом відповідач зобов'язався сплатити за вищезазначеними пунктами, рівними платежами у період з 01.01.2014 по 31.05.2014 пропорційно зазначеному періоду.

Згідно з ч.1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч.2 статті 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Як визначено абзацом 1 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

Згідно ст. 627 Цивільного кодексу України встановлено, що відповідно до ст. 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

При розгляді справи судом встановлено, що акти виконаних робіт, які долучені до матеріалів справи відповідачем не підписані. Доказів направлення на адресу відповідача актів виконаних робіт позивач суду не надав.

В судовому засіданні представник відповідача заперечував факти отримання від позивача вищевказаних актів виконаних робіт.

Відповідно до п. 3.2. умов договору, відшкодування витрат, пов'язаних з врегулюванням страхових випадків, здійснюється довірителем протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів після отримання рахунків повіреного та оригіналу підписаного сторонами акту виконаних робіт. Підставою для рахунків повіреного є рахунки Представництв (датовані, починаючи з дати підписання договору доручення), що становлять розмір збитку без урахування будь-яких додаткових витрат, які можуть бути понесені представництвом. Перерахунок валюти у гривні здійснюється повіреним за курсом НБУ на дату виставлення рахунку представництва. Відшкодування довірителя не є доходом або власністю повіреного, та використовуються останнім для подальших розрахунків з представництвами.

Пунктом 3.4. договору встановлено, що довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному всі банківські витрати (згідно тарифів банку), включаючи різницю в курсах при купівлі та перерахуванні валюти представництвам, протягом 5 (П'яти) робочих днів після отримання рахунків від повіреного та акту виконаних робіт. Повірений за фактом перерахування валюти надає довірителю рахунок із зазначенням понесених банківських витрат (згідно тарифів банку).

Крім того, пунктом 3.3. договору встановлено, що за виконання даного договору, на підставі звіту довірителя, рахунка повіреного, та підписаного сторонами акта виконаних робіт, довіритель перераховує на поточний рахунок повіреного винагороду, яка є частиною зібраних страховиком страхових премій по договорам добровільного страхування медичних витрат, у розмірі 7,7% від страхової брутто-премії, вказаної в оформленому належним чином оригіналі звіту (бордеро) протягом 20 робочих днів після закінчення звітного місяця.

Проте, позивачем не надано жодного доказу направлення та отримання відповідачем актів виконаних робіт.

За приписами ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Пункт 1 статті 902 Цивільного кодексу України встановлює, що виконавець повинен надати послугу особисто.

Частиною 1 статті 903 Цивільного кодексу України передбачений обов'язок замовника оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Тобто, обов'язковою підставою для здійснення замовником свого обов'язку щодо оплати послуг є надання цих послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства (ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Відповідно до приписів статті 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України).

Згідно з п. 4.4.1. постанови пленуму Вищого господарського суду України, у дослідженні обставин, пов'язаних із вчиненням зобов'язаною особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку (частина перша статті 264 ЦК України), господарському суду необхідно у кожному випадку встановлювати, коли конкретно вчинені боржником відповідні дії, маючи на увазі, що переривання перебігу позовної давності може мати місце лише в межах строку давності, а не після його спливу.

До дій, що свідчать про визнання боргу або іншого обов'язку, можуть, з урахуванням конкретних обставин справи, належати: визнання пред'явленої претензії; зміна договору, з якої вбачається, що боржник визнає існування боргу, а так само прохання боржника про таку зміну договору; письмове прохання відстрочити сплату боргу; підписання уповноваженою на це посадовою особою боржника разом з кредитором акта звірки взаєморозрахунків, який підтверджує наявність заборгованості в сумі, щодо якої виник спір; письмове звернення боржника до кредитора щодо гарантування сплати суми боргу.

Статтею 264 вказаного Кодексу унормовано, що перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем 30.10.2013 вчинялись дії, які свідчать про визнання ним боргу за договором доручення, а саме, підписання гарантійного листа № 2588/0/17-13 згідно з додатком до даного гарантійного листа на загальну суму 109 802,08 грн. Таким чином, суд приходить до висновку, що з 30.10.2013 перебіг позовної давності почався заново по зазначеним рахункам і на момент звернення з позовною заявою такий строк не сплив.

Оскільки при розгляді справи судом встановлено, що акти виконаних робіт, які містяться у матеріалах справи не підписані, доказів направлення на адресу відповідача актів виконаних робіт позивач суду не надав, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню частково в розмірі 109 802,08 грн, оскільки дана заборгованість є обґрунтованою, визнана відповідачем у гарантійному листі № 2588/0/17-13 від 30.10.2013 та доказів оплати вказаної заборгованості відповідач не надав.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи 10.09.2015 між сторонами було підписано акт звірки взаємних розрахунків станом на 10.09.2015 за договором № 413 від 12.12.2005, відповідно до якого заборгованість приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Нова" перед приватним акціонерним товариство "Коріс Україна" становить 225 092,36 грн по наступним рахункам-фактури: рахунок-фактура СФ-0006225 (30.09.10); рахунок-фактура СФ-0007396 (30.12.10); рахунок-фактура СФ-0000365 (28.02.11); рахунок-фактура СФ-0001720 (31.05.11); рахунок-фактура СФ-0002189 (31.07.11); рахунок-фактура СФ-0002370 (31.08.11); рахунок-фактура 0000006148 (15.12.10); рахунок-фактура 0000006233 (18.12.10); рахунок-фактура 0000001318 (15.04.11); рахунок-фактура 0000000738 (31.01.12); рахунок-фактура 0000002193 (14.03.12); рахунок-фактура 0000002389 (20.03.12); рахунок-фактура 0000002448 (22.03.12); рахунок-фактура 0000002923 (13.04.12); рахунок-фактура 0000003167 (25.04.12); рахунок-фактура 0000003256 (03.05.12); рахунок-фактура 0000003335 (03.05.12); рахунок-фактура 0000003337 (03.05.12); рахунок-фактура 0000003338 (03.05.12); рахунок-фактура 0000003339 (03.05.12); рахунок-фактура 0000003340 (03.05.12); рахунок-фактура 0000003350 (03.05.12); рахунок-фактура 0000003366 (03.05.12); рахунок-фактура 0000004213 (15.06.12); рахунок-фактура 0000004616 (02.07.12); рахунок-фактура 0000004706 (04.07.12); рахунок-фактура 0000005030 (20.07.12); рахунок-фактура 0000005489 (13.08.12); рахунок-фактура 0000005680 (06.09.12); рахунок-фактура 0000005932 (21.09.12); рахунок-фактура 0000005980 (24.09.12); рахунок-фактура 0000005982 (24.09.12); рахунок-фактура 0000005983 (24.09.12); рахунок-фактура 0000005984 (24.09.12); рахунок-фактура 0000005986 (24.09.12); рахунок-фактура 0000005987 (24.09.12); рахунок-фактура 0000005992 (24.09.12); рахунок-фактура 0000006266 (04.10.12); рахунок-фактура 0000006382 (11.10.12); рахунок-фактура 0000006425 (15.10.12); рахунок-фактура 0000006470 (16.10.12); рахунок-фактура 0000006471 (16.10.12); рахунок-фактура 0000006481 (16.10.12); рахунок-фактура 0000007095 (06.11.12); рахунок-фактура 0000007194 (09.11.12); рахунок-фактура 0000007280 (09.11.12); рахунок-фактура 0000007379 (13.11.12); рахунок-фактура 0000007510 (15.11.12); рахунок-фактура 0000007810 (20.11.12); рахунок-фактура 0000008512 (12.12.12); рахунок-фактура 0000008733 (19.12.12); рахунок-фактура 0000008774 (20.12.12); рахунок-фактура 0000008777 (20.12.12); рахунок-фактура 0000008778 (20.12.12); рахунок-фактура 0000008782 (20.12.12); рахунок-фактура 0000000029 (02.01.13); рахунок-фактура 0000000035 (02.01.13); рахунок-фактура 0000000041 (02.01.13); рахунок-фактура 0000000048 (02.01.13); рахунок-фактура 0000000049 (02.01.13); рахунок-фактура 0000000050 (02.01.13); рахунок-фактура 0000000063 (02.01.13); рахунок-фактура 0000000071 (02.01.13); рахунок-фактура 0000000088 (03.01.13); рахунок-фактура 0000000170 (04.01.13); рахунок-фактура 0000000195 (04.01.13); рахунок-фактура 0000000351 (14.01.13); рахунок-фактура 0000000571 (18.01.13); рахунок-фактура 0000000622 (21.01.13); рахунок-фактура 0000000741 (30.01.13); рахунок-фактура 0000000745 (30.01.13); рахунок-фактура 0000000747 (30.01.13); рахунок-фактура 0000001574 (20.02.13); рахунок-фактура 0000001585 (20.02.13); рахунок-фактура 0000002105 (13.03.13); рахунок-фактура 0000003436 (14.05.13); рахунок-фактура 0000001636 (16.05.11); рахунок-фактура 0000004698 (03.07.12); рахунок-фактура СФ-0001937 (02.08.12); рахунок-фактура СФ-0002035 (31.07.12); рахунок-фактура СФ-0002170 (31.08.12); рахунок-фактура СФ-0002331 (31.08.12); рахунок-фактура СФ-0002629 (29.10.12); рахунок-фактура 0000006606 (18.10.12); рахунок-фактура СФ-0002589 (31.10.12); рахунок-фактура 0000000023 (02.01.13); рахунок-фактура СФ-0003028 (31.12.12); рахунок-фактура 0000000560 (18.01.13); рахунок-фактура 0000000836 (04.02.13); рахунок-фактура СФ-0000309 (18.02.13); рахунок-фактура СФ-0001235 (15.05.13); рахунок-фактура СФ-0001246 (15.05.13); рахунок-фактура СФ-0001428 (04.06.13); рахунок-фактура СФ-0001433 (04.06.13); рахунок-фактура СФ-0001455 (05.06.13); рахунок-фактура СФ-0001475 (05.06.13); рахунок-фактура СФ-0001483 (05.06.13); рахунок-фактура СФ-0001485 (05.06.13); рахунок-фактура СФ-0001683 (02.07.13); рахунок-фактура 0000004879 (04.07.13); рахунок-фактура 0000005538 (01.08.13); рахунок-фактура 0000005695 (02.08.13);рахунок-фактура 0000006762 (20.09.13); рахунок-фактура 0000006857 (01.10.13); рахунок-фактура СФ-0002515 (16.10.13); рахунок-фактура СФ-0002903 (17.12.13); рахунок-фактура СФ-0000691 (05.06.14). На загальну суму - 225 092,36 грн.

Відповідно до ст. 267 ЦК України заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Заборгованість, яка є предметом стягнення у даній справі за актом звірки взаємних розрахунків від 10.09.2015, являє собою заборгованість зі сплати періодичних платежів, строк для внесення яких наставав для кожного окремо, а отже і строк позовної давності для стягнення заборгованості за кожним з таких платежів має визначатися окремо.

Відповідно до п. 4.4.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів" від 29.05.2013 №10 якщо виконання зобов'язання передбачалося частинами або у вигляді періодичних платежів і боржник вчинив дії, що свідчать про визнання лише певної частини (чи періодичного платежу), то такі дії не можуть бути підставою для переривання перебігу позовної давності стосовно інших (невизнаних) частин платежу.

З огляду на вищевикладене, судом було здійснено виключення окремих рахунків фактури, що містяться в акті звірки взаємних розрахунків від 10.09.2015, оскільки вони також включені до гарантійного листа від 30.10.2013 № 2588/0/17-13 і вже враховані судом.

Окрім того, суд приходить до висновку, що рахунки-фактури, які включені до акту звірки взаєморозрахунків від 10.09.2015, а саме: рахунок-фактура СФ-0006225 (30.09.10); рахунок-фактура СФ-0007396 (30.12.10); рахунок-фактура СФ-0000365 (28.02.11); рахунок-фактура СФ-0001720 (31.05.11); рахунок-фактура СФ-0002189 (31.07.11); рахунок-фактура СФ-0002370 (31.08.11); рахунок-фактура 0000004706 (04.07.12) на загальну суму 78 546, 96 грн не підлягають задоволенню у зв'язку зі спливом строку позовної давності.

Тобто, задоволенню підлягають позовні вимоги позивача по наступним рахункам фактури: рахунок-фактура 0000000048 (02.01.13) на суму 1127,48; рахунок-фактура 0000000571 (18.01.13) на суму 747,95 грн; рахунок-фактура 0000001636 (16.05.11) 1595,70 грн; рахунок-фактура 0000004698 (03.07.12) на суму 624,03 грн; рахунок-фактура СФ-0001937 (02.08.12) на суму 51,74 грн; рахунок-фактура СФ-0002035 (31.07.12) на суму 5567,41 грн; рахунок-фактура СФ-0002170 (31.08.12) на суму 96,41 грн; рахунок-фактура СФ-0002331 (31.08.12) на суму 7609,58 грн; рахунок-фактура СФ-0002629 (29.10.12) на суму 132,50 грн; рахунок-фактура 0000006606 (18.10.12) на суму 943,81 грн; рахунок-фактура СФ-0002589 (31.10.12) на суму 14,77 грн; рахунок-фактура 0000000023 (02.01.13) на суму 2092,47 грн; рахунок-фактура СФ-0003028 (31.12.12) на суму 7,72 грн; рахунок-фактура 0000000560 (18.01.13) на суму 1250,15 грн; рахунок-фактура 0000000836 (04.02.13) на суму 3043,73 грн; рахунок-фактура СФ-0000309 (18.02.13) на суму 65,00 грн; рахунок-фактура СФ-0001235 (15.05.13) на суму 2,38 грн; рахунок-фактура СФ-0001246 (15.05.13) на суму 107,97 грн; рахунок-фактура СФ-0001428 (04.06.13) на суму 136,88 грн; рахунок-фактура СФ-0001433 (04.06.13) на суму 262,51 грн; рахунок-фактура СФ-0001455 (05.06.13) на суму 163,28 грн; рахунок-фактура СФ-0001475 (05.06.13) на суму 55,81 грн; рахунок-фактура СФ-0001483 (05.06.13) на суму 159,35 грн; рахунок-фактура СФ-0001485 (05.06.13) на суму 246,51 грн; рахунок-фактура СФ-0001683 (02.07.13) на суму 328,99 грн; рахунок-фактура 0000004879 (04.07.13) на суму 569,70 грн; рахунок-фактура 0000005538 (01.08.13) на суму 901,91 грн; рахунок-фактура 0000005695 (02.08.13) на суму 899,26 грн; рахунок-фактура 0000006762 (20.09.13) на суму 227,36 грн; рахунок-фактура 0000006857 (01.10.13) на суму 1156,59 грн; рахунок-фактура СФ-0002515 (16.10.13) на суму 112,33 грн; рахунок-фактура СФ-0002903 (17.12.13) на суму 173,97 грн; рахунок-фактура СФ-0000691 (05.06.14) на суму 3285,12 грн - на загальну суму - 33 760,37 грн.

Щодо позовних вимог по додатковій угоді від 18.01.2012 № 5 до договору доручення від 12.12.2005 № 413 - суд встановив, що відповідач визнав заборгованість по даному договору на загальну суму 144 973,20 грн та зобов'язався у строк до 31.01.2012 сплатити 20 000,00 грн, а далі щомісячно рівними платежами з розрахунку 20 000,00 грн, останній платіж складатиме 4 973,20 грн та повинен бути сплачений в серпні 2012. Матеріалами справи підтверджується та позивачем не заперечується (акт звірки взаємних розрахунків від 10.09.2015), що на виконання додаткової угоди № 5 відповідачем було сплачено заборгованість по договору доручення від 12.12.2005 № 413 на загальну суму 80 000,00 грн

Тобто заборгованість по даній додатковій угоді складає - 64 973,20 грн, останній платіж повинен був сплачений в серпні 2012 року. Однак до даної додаткової угоди не додано жодного рахунку-фактури та актів виконаних робіт, які були б належним чином завірені та підписані сторонами та з яких би вбачалась сума заборгованості, по кожному рахунку окремо, внаслідок чого у суду не має фактичної можливості спів вставити чи увійшла сума заборгованості за додатковою угодою № 5 до суми зазначеної у позовних вимогах та/або у гарантійному листі та/або в акті звірки взаєморозрахунків.

Враховуючи викладене, суд не вбачає можливості встановити реальну заборгованість по додатковій угоді № 5 за наданими послугами згідно відповідних рахунків та актів наданих послуг, як це передбачено умовами договору згідно п. п. 3.2., 3.3.,3.4, а тому позовні вимоги в частині стягнення заборгованості по додатковій угоді № 5 в сумі 64 973,20 грн за період з січня 2012 по серпень 2012 задоволенню не підлягають.

Статтею 4-2 ГПК України передбачено, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно зі ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах зазвичай ставляться. Аналогічні положення містяться в ст. 526 ЦК України.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 193 ГК України кожна сторона має вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. За ч. 1 ст. 193 ГК України до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Заборгованість відповідача за договором доручення від 12.12.2005 № 413 станом на день подання позовної заяви до суду є обґрунтованою, підтверджена належними доказами та не спростована відповідачем і складає 143 562,45 грн (109 802, 08 - за гарантійним листом + 33 760, 37 грн - згідно акту звірки взаєморозрахунків).

За таких обставин позовні вимоги підлягають частковому задоволенню у сумі 143 562,45 грн.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна із сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень. Відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач не надав суду належних та допустимих доказів, які б спростовували доводи позивача та підтверджували обґрунтованість заперечення проти задоволення позову чи посвідчували зміни умов договору .

Відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати при частковому задоволенні позову покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Нова" (02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11, код ЄДРПОУ 31241449) на користь приватного акціонерного товариства "Коріс Україна" (03150, м. Київ, вул. Димитрова, 10-А, код ЄДРПОУ 20058906) 143 562 (сто сорок три тисячі п'ятсот шістдесят дві) грн 45 коп. та 2 861 (дві тисячі вісімсот шістдесят одну) грн 72 коп. судового збору.

3. В іншій частині позовних вимог відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня підписання повного тексту рішення.

Повне рішення складено 24.09.2015 року.

Суддя Я.А. Карабань