Рішення № 34709798, 05.11.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/17296/13 05.11.13За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніор-Д"

до Публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування"

про стягнення 5 117 713,21 грн.

Суддя Ярмак О.М.

Представники :

Від позивача: Виговська Л.В. за дов.

Від відповідача: Плужник В.В. за дов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Пред'явлені вимоги про стягнення суми 5 004 834,69 грн. основного боргу - заборгованості за поставлений товар по договору № 212/6 від 28.04.2012р., 6 588,37 грн. пені по кожній поставці, 4 531,27 грн. інфляційних втрат, 101 758,88 грн. річних за період з серпня 2012р. по липень 2013р. прострочення виконання зобов'язання.

Заперечуючи проти позову відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому вказує, що всупереч умовам договору № 212/6 від 28.04.2012р. позивачем не були складені, підписані та направлені відповідачу рахунки-фактури для оплати продукції по актам приймання-передачі на заявлену суму, тому строк виконання обов'язку зі сплати спірної суми згідно договору не настав, підстави для нарахування штрафних санкцій відповідно до ст. 613 ЦК України відсутні.

У поясненнях на відзив позивач зазначає, що підтвердженням отримання відповідачем рахунків-фактур по вказаних актах на спірну суму є самі акти приймання-передачі товару, в яких вказано, що товар прийнято на умовах договору № 212/6 від 28.04.2012р. та специфікації, при цьому відсутні посилання на будь-які відступи позивачем від договору.

05.11.2013р. через канцелярію суду відповідач подав доповнення до відзиву, в якому стверджує, що сторонами при підписанні договору про закупівлю товарів за державні кошти № 212/6 від 28.04.2012р. були погоджені істотні умови договору, у т.ч. передбачено порядок проведення розрахунків, який неможливо змінити і який передбачає проведення оплати за товар при умові надання одночасно акту приймання-передачі та рахунку, стверджує про неотримання рахунків на оплату продукції по актах приймання-передачі № 1-07/МО/ЮД ід 12.07.2012р., № 1-08/МО/ЮД від 03.08.2012р., № 1-06/МО/ЮД від 06.06.2013р., № -06/МО/ЮД від 11.06.2013р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, господарський суд в с т а н о в и в:

28 квітня 2012 року між позивачем (постачальник за договором) та відповідачем (покупець) був укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти № 212/6, відповідно до якого постачальник зобов'язався на протязі 2012 року - І кварталу 2013 року поставити покупцю товари, зазначені в Специфікації (додаток № 1 до договору), яка є невід'ємною частиною договору, а покупець - прийняти і оплатити такі товари.

Додатковими угодами № 1 від 21.08.2012р., № 3 від 19.02.2013р. до договору сторони внесли зміни до договору та виклали Специфікацію № 1 від 28.04.2012р. до договору в новій редакції (Специфікація № 2 - додаток № 2 до договору, Специфікація № 3 - додаток № 3 до договору ).

Умовами п.10.1 договору в редакції додаткової угоди № 3 від 19.02.2013р. визначено, що договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до 30.06.2013р., а в частині взаєморозрахунків - до повного виконання зобов'язання.

Відповідно до п.3.1 договору в редакції додаткової угоди № 3, ціна договору становить загальну вартість поставленого товару та не може перевищувати 24 262 883,09 грн.

Відповідно до пп.4.1, 4.2 договору, розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок постачальника, з урахуванням ПДВ, на наступних умовах: оплата за кожну поставлену партію товару на підставі рахунку та акту приймання-передачі товару (накладної), на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару. До рахунка додаються: акт приймання - передачі товару, податкова накладна (п.4.2 договору).

Датою поставки є дата видаткової накладної (акту приймання-передачі товару), підписаної уповноваженими представниками сторін (п.5.5).

Згідно умов Специфікацій № 2 від 21.08.2012р., № 3 від 19.02.2013р. до договору, товар, що поставляється - «Добавка високооктанова біфункціональна «Мегаоктан» марки ДВБ-2 за ТУ У 24.1-32589031-001-2003, умови поставки товару: DDR Шебелинське відділення з переробки газового конденсату і нафти (згідно умов Інкотермс-2010), строк поставки товару: протягом 15 днів з моменту отримання розранядки покупця (до 30.06.2013р.), умови та строки оплати: по факту поставки на протязі 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару.

Позивач здійснив поставку товару по договору, вартістю 5 004 834,69 грн., що підтверджується товарно-транспотними накладними, актами приймання передачі товару та рахунками, а саме:

- по ТТН форми № 1-Тн № 653085 від 11.07.2012р. позивачем поставлено товар на суму 1 490 8968,20 грн., що підтверджується підписаним сторонами актом № 1-07/МО/ЮД приймання-передачі від 12.07.2012р., оформленими рахунком-фактури № СФ-0000017 від 12.07.2012р. на суму 1 4790 868,20 грн. та податковою накладною;

- по ТТН форми № 1-Тн № 653089 від 02.08.2012р. позивачем поставлено товар на суму 1 510 375,81 грн., що підтверджується підписаним сторонами актом № 1-08/МО/ЮД приймання-передачі від 03.08.2012р., оформленими рахунком-фактурою № СФ-0000018 від 03.08.2012р. на суму 1 510 375,81 грн., податковою накладною;

- по ТТН форми № 1-Тн № 147025 від 05.06.2013р. позивачем поставлено товар на суму 1 324 838,81 грн., що підтверджується підписаним сторонами актом № 1-06/МО/ЮД приймання-передачі від 06.06.2013р., оформленими рахунком-фактурою № СФ-0000007 від 06.06.2013р. на суму 1 324838,81 грн., податковою накладною;

- по ТТН форми № 1-Тн № 147027 від 10.06.2013р. позивачем поставлено товар на суму 678751,87 грн., що підтверджується підписаним сторонами актом № 2-06/МО/ЮД приймання-передачі від 11.06.2013р., оформленими рахунком-фактурою № СФ-0000008 від 11.06.2013р. на суму 678751,87 грн., податковою накладною.

Відповідач свої зобов'язання щодо оплати отриманого товару по вказаних ТТН за актами приймання - передачі товару та рахунках не виконав.

Згідно розрахунку позивача, заборгованість відповідача за отриманий товар по договору за вказаними рахунками становить 5 004 834,69 грн.

У відзиві на позовну заяву та доповненнях до нього, відповідач вказує, що строк оплати за отриманий товар на суму 5 004 834,69 грн. не настав у зв'язку з неотриманням від позивача рахунків-фактур по договору на заявлену суму.

Вказані твердження не приймаються судом, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. У даному випадку це стосується відповідача, який має можливість доказувати факти, на підставі яких він будує заперечення проти позову.

Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Умовами пп. 4.1, 4.2 договору визначено, що оплата за кожну поставлену партію товару здійснюється на підставі рахунку та акту приймання-передачі товару (накладної) на протязі 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару, до рахунку додаються: акт приймання-передачі товару, податкова накладна.

Тобто, підставою для оплати партії товару є одночасно рахунок та акт приймання-передачі, при цьому акт приймання-передачі товару разом з податковою накладною додаються до рахунку, а не навпаки.

Судом встановлено, що акти приймання-передачі товару № 1-07/МО/ЮД, № 1-08/МО/ЮД, № 1-06/МО/ЮД, № 2-06/МО/ЮД підписані та скріплені печатками як позивача, так і відповідача, без будь-яких зауважень.

Таким чином, зі змісту пп. 4.1, 4.2 договору вбачається, що відповідач при підписанні акту приймання-передачі отримує рахунок-фактуру та податкову накладну.

Умовами договору не передбачено, що рахунок-фактури для оплати поставленої партії товару виставляється покупцю окремо, шляхом вручення чи надсилання.

Крім того, Специфікаціями № 1-3 до договору визначено умови та строки оплати: по факту поставки на протязі 30 календарних днів з дати підписання акту приймання-передачі товару.

За таких обставин, строк оплати партій поставки товару по рахунку-фактурі № СФ-0000017 від 12.07.2012р. на суму 1 4790 868,20 грн. за актом № 1-07/МО/ЮД приймання-передачі від 12.07.2012р. настав - 11.08.2012р.; по рахунку-фактурі № СФ-0000018 від 03.08.2012р. на суму 1 510 375,81 грн. за актом № 1-08/МО/ЮД - 02.09.2012р.; по рахунку-фактурі № СФ-0000007 від 06.06.2013р. на суму 1 324838,81 грн. за актом № 1-06/МО/ЮД від 06.06.2013р. - 05.07.2013р., по рахунку-фактурі № СФ-0000008 від 11.06.2013р. на суму 678751,87 грн. за актом № 2-06/МО/ЮД приймання-передачі від 11.06.2013р. - 10.07.2013р.

Доказів здійснення оплати відповідачем суми 5 004 834,69 грн., в тому числі в установлені договором строки, суду не надано.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені законом або договором.

Статтею 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, яка згідно ст. 549 ЦК України виражається у формі пені або штрафу.

Пунктом 7.3.7 договору передбачено, що за порушення строків оплати покупець сплачує на користь постачальника пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на той період.

Позивачем нараховано 6588,37 грн. пені за прострочення виконання зобов'язання по кожному рахунку, які є обґрунтованими.

На підставі ст. 625 ЦК України позивачем заявлено до стягнення 4 531,27 грн. інфляційних втрат за період з серпня 2012р. по липень 2013р. включно та 101 758,88 грн. річних по кожній поставці товару, які після перерахунку, з урахуванням від'ємного індексу інфляції у вказаному періоді, задовольняються судом на суму 101 758,88 грн. річних та 4511,68 грн. інфляційних втрат.

Відповідач свого контррозрахунку суми позову не надав, стверджувань позивача не спростував.

За таких обставин суд прийшов до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню в частині стягнення 5 004 834,69 грн. основного боргу, 6588,37 грн. пені. 101 758,88 грн. річних та 4511,68 грн. інфляційних втрат. В решті позову належить відмовити.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача, пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 49, 75, 82-86 ГПК України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

1. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Укргазвидобування" (04053, м.Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28, код ЄДРПОУ 30019775) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Юніор-Д" (83087, м.Донецьк, вул. Куйбишева, 129-Б, код ЄДРПОУ 37295657) 5 004 834 (п'ять мільйонів чотири тисячі вісімсот тридцять чотири) грн. 69 коп. основного боргу, 6 588 (шість тисячі п'ятсот вісімдесят вісім) грн. 37 коп. пені, 4511 (чотири тисячі п'ятсот одинадцять) грн. 68 коп. інфляційних втрат, 101 758 (сто одну тисячу сімсот п'ятдесят вісім) грн. 88 коп. річних, 68 819 (шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'ятнадцять) грн. 74 коп. судового збору.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

2. В решті позову відмовити.

Суддя О.М. Ярмак