Рішення № 32052777, 25.06.2013, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/9271/13 25.06.13За позовом Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в особі Львівської філії Концерну радіомовлення. радіозв'язку та телебачення

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ведекон"

про стягнення 23 076,50 грн.

Суддя Ярмак О.М.

Представники :

Від позивача: Дуда І.П. за дов.

Від відповідача: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Пред'явлені вимоги про стягнення 23076,50 грн. боргу по договору № ЛФ ТК-04/05-07 від 01.08.2007р., а саме: 20 908, 45 грн. заборгованості за надані послуги з технічного обслуговування обладнання та 2 168,05 грн. відшкодування спожитої електроенергії.

У судовому засіданні 25.06.2013р. позивач надав акти виконаних робіт та наданих послуг по договору № ЛФ ТК-04/05-07 за вересень 2012р. - лютий 2013р.

Відповідач письмового відзиву на позов не надав, свого представника у засідання суду 04.06.2013р., 25.06.2013р. не направив, про дату та час судового розгляду повідомлявся належним чином.

За таких обставин, справа розглядається за наявними у ній матеріалами, відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2007р. між позивачем (виконавець за договором) та відповідачем (замовник) був укладений договір № ЛФ ТК-04/05-07 про надання послуг з технічного обслуговування обладнання, предметом якого є діяльність виконавця з надання послуг з технічного обслуговування обладнання замовника, яке встановлено на площах Львівської філії КРРТ.

Відповідно до п.3.1 договору в редакції додаткової угоди № 2 твід 30.11.2010р. до договору, розмір поточного обслуговування за даним договором встановлюється на договірних засадах у відповідності з Протоколом узгодження договірної ціни і складає 2020 грн. з ПДВ на місяць і перераховується замовником не пізніше 10 банківських днів після одержання рахунку від виконавця. Замовник оплачує виконавцю вартість телекомунікаційних послуг, до 20 числа поточного місяця, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця, на підставі підписаного сторонами Акту надання-приймання телекомунікаційних послуг за поточний місяць та рахунку, виставленого виконавцем.

Умовами п.3.3 договору визначено, що вартість електроенергії, споживання якої сплачується замовником виконавцю, або за прямими договорами з енергопостачальною організацією, визначається за її фактичним використанням відповідно до показників електролічильника замовника, про що виписується окремий рахунок.

На виконання умов договору позивачем були виставлені відповідачу рахунки № 26/09 від 30.09.2012р. на суму 3480,10 грн., № 76/09 від 30.09.2012р. на суму 354,44 грн., № 23/10 від 31.10.2012р. на суму 3483,58 грн., № 33/11 від 30.11.2012р. на суму 3483,58 грн., № 37/12 від 31.12.2012р. на суму 3480,10 грн., № 27/01 від 31.01.2013р. на суму 3487,06 грн., № 26/02 від 28.02.2013р. на суму 3494,03 грн. для оплати наданих послуг з технічного обслуговування обладнання, а також рахунки № 76/09 від 30.09.2012р. на суму 354,44 грн., № 54/10 від 31.10.2012р. на суму 336,26 грн., № 93/11 від 30.11.2012р. на суму 376,03 грн., № 86/12 від 31.12.2012р. на суму 356,71 грн., № 78/01 від 31.01.2013р. на суму 385,50 грн., № 78/02 від 28.02.2013р. на суму 359,11 грн. для компенсації вартості електроенергії на засоби зв'язку.

Факт надання послуг підтверджується підписаними сторонами актами виконаних робіт за спірний період, копії яких додані до матеріалів справи.

Позивач неодноразово звертався до відповідача з вимогою оплати заборгованості за надані послуги по договору № ЛФ ТК-04/05-07 від 01.08.2007р., про що свідчать листи позивача № 758/6-07 від 02.11.2012р., № 898/6-07 від 17.12.2012р., № 171/6-07 від 27.02.2013р.

Листом № 19/1 від 24.01.2013р. відповідач звернувся до позивача з проханням припинити дію договору № ЛФ ТК-04/05-07 від 01.08.2007р. у зв'язку з тяжким фінансовим становищем замовника з 31 грудня 2012 року, висловив пропозицію підписати договір відповідального зберігання обладнання замовника з 01.01.2013р. на умовах, спільно погоджених сторонами та підписати графік розстрочення заборгованості за договором № ЛФ ТК-04/05-07 від 01.08.2007р. на суму 15 350,79 грн. трьома платежами.

У позовній заяві позивач вказує, що Львівська філія КРРТ погодилась на розірвання Договору про надання послуг з технічного обслуговування обладнання №ЛФ ТК-04/05-07 з 01 березня 2013 року, що підтверджується листом від 01.02.2013р. № 97/6-07.

Згідно розрахунку позивача, заборгованість відповідача по виставлених рахунках за договором № ЛФ ТК-04/05-07 від 01.08.2007р. становить 23 076,50 грн., а саме: 20 908,45 грн. вартості наданих послуг та 2168,05 грн. відшкодування спожитої електроенергії.

Доказів оплати відповідачем суми 23076,50 грн., в тому числі, в установлені договором строки, суду не надано.

Відповідач письмового відзиву та свого контррозрахунку суми позову не надав, стверджувань позивача не спростував.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ведекон" (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 51-Б, кімната 4, код ЄДРПОУ 32162049) на користь Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення в особі Львівської філії Концерну радіомовлення. радіозв'язку та телебачення (04112, м.Київ, вул. Дорогожицька, 10, код ЄДРПОУ 01190043) 23 076 (двадцять три тисячі сімдесят шість) грн. 50 коп. боргу, 1720 (одну тисячу сімсот двадцять) грн. 50 коп. судового збору.

Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Суддя О.М. Ярмак