Рішення № 26063200, 18.09.2012, Господарський суд Чернігівської області

18.09.12

Господарський суд Чернігівської області

Іменем України

Р І Ш Е Н Н Я

18 вересня 2012 року № 5028/13/49/2012

Позивач: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" в особі

Чернігівської філії ПАТ "Укртелеком"

14000 м. Чернігів, пр. Миру, 28

До : Остерської районної лікарні

17044 Козелецький р-н м. Остер, вул. Одинця, 32

про стягнення 6379,18 грн.

Суддя І.А.Фетисова

Представники сторін :

Від позивача : Мова І.В. д. 1405 від 15.06.2012 р.

Від відповідача : Радченко Т.М. в.о. головного лікаря

Позивачем подано позов про стягнення з відповідача 6122,84 грн. боргу по договору № 197 про надання послуг зв'язку від 07.02.2008 р., договору № 323 від 25.10.2010 р. про надання послуги АДСЛ-підключення до мережі Інтернет, договору № 382 про використання скороченого номеру вузла спеціальних служб від 17.05.2012 р., 177,78 грн. пені, 8,92 грн. індексу інфляції та 69,94 грн. 3 % річних.

Відповідач листом № 214 від 07.09.2012 р. позовні вимоги визнав.

Розглянувши подані матеріали, вислухавши пояснення повноважного представника позивача та відповідача, з'ясувавши фактичні обставини справи, господарський суд встановив:

07.02.2008 р. між Відкритим акціонерним товариством «Укртелеком», яке перейменовано в Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», що підтверджується копією статуту ПАТ «Укртелеком», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів протокол № 19 від 01.11.2011 р. та державну реєстрацію якого проведено 08.11.2011 р., копією довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», та відповідачем укладено договір № 197 про надання послуг електрозв'язку.

Відповідно до умов договору підприємство зв'язку надає послуги електрозв'язку, а споживач оплачує їх вартість.

Відповідно до п. 4.5 договору розрахунки за фактично отримані в кредит послуги електрозв'язку за кожний попередній місяць проводяться споживачем протягом 10 днів з дня одержання рахунка, але не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Окрім того, між сторонами 25.10.2010 р. укладено договір № 323 про надання послуги ADSL -підключення до мережі Інтернет.

Відповідно до умов договору Укртелеком надає споживачу на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла Інтернет Укртелеком по абонентській лінії за допомогою обладнання ADSL, динамічної або постійної ІР-адреси, а абонент зобов'язується своєчасно оплачувати отримані послуги.

Відповідно до п. 5.2 договору укртелеком відкриває в системі розрахунків абоненту єдиний особовий рахунок з певним ідентифікаційним кодом, на якому проводяться розрахунки за весь обсяг наданих абоненту послуг по договору, в тому числі за інші телекомунікаційні послуги, що надаються абоненту укртелекомом.

Відповідно до п. 5.3 договору укртелеком виставляє єдиний рахунок на оплату послуг, наданих за договором, в тому числі плату за тимчасове користування кінцевим обладнанням. Нарахування вартості послуги за цим договором входить окремим рядком до єдиного рахунку за телекомунікаційні послуги, що надаються абоненту укртелекомом.

Також між сторонами 17.05.2012 р. укладено договір № 382 про використання скороченого номеру вузла спеціальних служб.

Відповідно до умов договору оператор телекомунікацій на підставі виданого НКРЗ дозволу на використання номерного ресурсу, надає споживачу телекомунікаційні послуги з використанням єдиного скороченого номеру 103 вузла спеціальних та довідково-інформаційних служб в містах та надає в користування одну з'єднувальну лінію до цифрового вузла спеціальних служб для створення служби екстреного виклику.

Відповідно до п. 3.3 договору споживач зобов'язаний сплатити виставлений оператором телекомунікацій рахунок протягом 20 календарних днів але не пізніше останнього числа місяця, що слідує за звітним.

Позивачем виставлялись рахунки на оплату послуг по договорам 197, 323, 382 за період з серпня 2011 р. по липень 2012 р., копії яких знаходяться в матеріалах справи.

Позивачем було надано послуг за період з серпня 2011 р. по липень 2012 р. на загальну суму 10499,77 грн., а відповідачем частково оплачено послуги на суму 3865,11 грн. Станом на 01.08.2011 р. за відповідачем рахувалась переплата в сумі 511,82 грн.

Позивач з урахуванням переплати в сумі 511,82 грн. просить стягнути з відповідача заборгованість, яка становить 6122,84 грн., частково за грудень 2011 р., січень-липень 2012 р.

Внаслідок неналежного виконання відповідачем зобов'язань по оплаті наданих послуг, виникла заборгованість в сумі 6122,84 грн. за період частково грудень 2011 р. - липень 2012 р., яка підтверджується матеріалами справи.

Згідно п. 5.8 договору № 197 у разі несплати за надані послуги електрозв'язку понад установлений термін ( з 21 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) споживач сплачує пеню, яка обчислюється від вартості несплачених послуг у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період за який нараховується пеня.

Згідно п. 6.12 договору № 323 у разі несвоєчасної оплати наданих укртелекомом послуг абонент сплачує пеню, яка обчислюється залежно від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення оплати.

Згідно п. 4.4 договору 382 у разі несвоєчасної оплати споживачем виставлених оператором телекомунікаційних рахунків, споживач сплачує пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період , за який нараховується пеня за кожен день затримки платежу, від вартості послуг, оплату яких прострочено.

Позивачем нараховано пеню відповідно до п. 5.8 договору № 197, п. 6.12 договору № 323 та п. 4.4 договору 382 в сумі 177,78 грн. за період з 21.09.2011 р. по 31.08.2012 р., яка є обґрунтованою та підлягає задоволенню частково в сумі 175,64 грн., оскільки позивачем при нарахуванні пені було неправомірно застосовано по розрахунковим періодам грудень 2011 р. та січень 2012 р. 193 дні нарахування, замість 182 дня, за приписами ч.6 ст. 232 ГК України, в решті позовних вимог в частині стягнення 2,14 грн. пені слід відмовити.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача індекс інфляції в сумі 8,92 грн. за період з жовтня 2011 р. по липень 2012 р. та 3 % річних в сумі 69,64 грн. за період з 21.09.2011 р. по 31.08.2012 р., які є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Оскільки відповідач, в порушення ст.525,526,615 Цивільного кодексу України, взяті на себе зобов'язання по оплаті послуг не виконав, за надані йому послуги своєчасно та в повній сумі не розрахувався, вимоги позивача підлягають задоволенню частково борг в сумі 6122,84 грн., пеня в сумі 175,64 грн., індекс інфляції в сумі 8,92 грн., 3 % річних в сумі 69,64 грн., в решті позовних вимог в частині стягнення пені в сумі 2,14 грн. відмовити.

З урахуванням бюджетного фінансування відповідача, порядок стягнення за рішенням суду повинен бути встановлений з урахуванням КЕКВ 1134: «послуги зв'язку», як бюджетної установи.

Керуючись ст.ст. 525,526,615 Цивільного кодексу України, ст.232 ГК України, Закону України "Про телекомунікації", ст.ст.22,33,49,75,82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Остерської районної лікарні (17044 Козелецький р-н м. Остер, вул. Одинця, 32 р/р р/р 35414003002075 ГУ ІКСУ м. Чернігів МФО 853592 код 02006283 КЕКВ 1134) на користь Публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (01601 м. Київ, бульвар Шевченко, 18 р/р 26008518 в ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль»м. Чернігів МФО 353348 код 01189425) борг в сумі 6122,84 грн., пеня в сумі 175,64 грн., індекс інфляції в сумі 8,92 грн., 3 % річних в сумі 69,64 грн.

Стягнути з Остерської районної лікарні (17044 Козелецький р-н м. Остер, вул. Одинця, 32 р/р р/р 35414003002075 ГУ ІКСУ м. Чернігів МФО 853592 код 02006283) на користь Публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (01601 м. Київ, бульвар Шевченко, 18 р/р 26008518 в ЧОД АТ «Райффайзен банк Аваль»м. Чернігів МФО 353348 код 01189425) 1609,50 грн. судового збору.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

2. В решті позовних вимог в частині стягнення пені в сумі 2,14 грн. відмовити.

Суддя І.А.Фетисова