Рішення № 18198416, 06.09.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 33/17906.09.11

Суддя Мудрий С.М., розглянувши справу

за позовом публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк»

до 1) приватного підприємства «Баеро»

2) товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Брокбізнес»

про стягнення боргу 5894402,14 грн.

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1. представник за довіреністю № 55/03 від 08.04.2010 року;

від відповідача: 1) не зявився;

2) не зявився.

встановив:

Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк»звернулося до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до приватного підприємства «Баеро»та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Брокбізнес»про стягнення боргу 5894402,14 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що 01.02.2007 року між Акціонерним банком «Брокбізнесбанк», правонаступником всіх прав та обовязків якого є публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк»(позивачем) та приватним підприємством «Баеро»(відповідачем - 1) був укладений кредитний договір № 04-07-840-К. Відповідно до п.1.1. якого, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, банк надає позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти, надалі за текстом «кредит», на умовах, визначених цим договором. Кредит надається в сумі 620000,00 доларів США .

Сторонами до кредитного договору № 04-07-840-К від 01.02.2007 року були підписані додаткові угоди, а саме, додаткова угода № 1 від 25.06.2007 року, додаткова угода № 2 від 29.12.2007 року, додаткова угода № 3 від 10.10.2008 року, додаткова угода № 4 від 03.11.2008 року, додаткова угода № 5 від 30.09.2009 року.

Згідно п. 1.1.2. договору, що був змінений додатковою угодою № 4 від 03.11.2008 року, термін користування кредитом до 20.12.2013 року включно. Позичальник повертає основну суму кредиту згідно графіку, встановленого даною додатковою угодою.

Пунктом 1 додаткової угоди № 3 від 10.10.2008 року встановлено, що починаючи з 11.10.2008 року відсоткова ставка за користування кредитними коштами встановлюється у розмірі 18,0% річних.

Відповідно п. 2.6. договору, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у валюті кредиту щомісяця з 27 по 30/31 число поточного місяця за період з дня перерахування з позичкового рахунку позичальника грошових коштів на його поточний, або інший вказаний позичальником рахунок, по 26 число включно місяця, в якому надано кредит. В подальшому проценти нараховуються щомісячно з 27 числа минулого місяця по 26 число включно поточного місяця, при повному погашенні кредиту до дня погашення (не включно).

Відповідно п. 2.7. договору, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, проценти за поточний календарний місяць позичальник сплачує на рахунок, вказаний банком, щомісяця до 7 числа місяця, наступного за місяцем, в якому нараховані проценти, а також в день повернення (у тому числі дострокового) строкової заборгованості за кредитом в повному обсязі.

Відповідно п. 2.5. договору, що був змінений додатковою угодою № 2 від 29.12.2007 року, починаючи з 01.01.2008 року проценти нараховуються в межах терміну користування кредитом, що визначений п. 1.1.2. цього договору, на суму фактичного залишку заборгованості за кредитом, із розрахунку фактичної кількості днів у році та календарної кількості днів у місяці. При розрахунку процентів враховується день надання кредиту і не враховується день повернення кредиту.

Позивач виконав умови договору та надав відповідачеві-1 кредит у сумі 620000,00 доларів, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті № 1 від 13.03.2007 року та меморіальним валютним ордером № 11 від 13.03.2007 року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань відповідача-1 за кредитним договором, між позивачем, та закритим акціонерним товариством «Торговий дім «Брокбізнес», назву якого змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Брокбізнес» (відповідач-2) укладено договір поруки № 04/3-07-840-К/Z від 01.02.2007 року.

Відповідно до умов договору поруки, відповідач-2 зобов'язався перед позивачем солідарно відповідати грошовими коштами та всім своїм майном за виконання відповідачем-1 всіх його зобовязань перед кредитором (позивачем), що виникли з кредитного договору № 04-07-840-К від 01.02.2007 року.

Відповідно до п. 1.3. договору поруки поручитель відповідає перед кредитором в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи суму кредиту, нарахованих процентів і нарахованих штрафних санкцій.

Відповідач-1 не здійснює платежів в рахунок погашення суми кредиту та нарахованих процентів, чим порушує прийняті на себе договірні зобов'язання.

Згідно підпункту 1 п. 6.1. договору, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, банк має право вимагати від позичальника дострокового повернення заборгованості за цим договором у повному обсязі у випадку прострочення сплати чергового платежу по кредиту та процентів за користування кредитом.

Станом на 15.06.2001 року заборгованість по кредиту становить 472500,00 доларів США, заборгованість по процентам становить 209709,14 доларів США.

Згідно п. 7.1. договору, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, за порушення строків погашення заборгованості за кредитом та/або строків сплати процентів за користування кредитом та/або комісій банк має право нараховувати позичальнику неустойку в розмірі подвійної процентної ставки, що визначена п.1.1.3. цього договору, від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення. При розрахунку неустойки приймаються: рік 365 днів, місяць рівний календарній кількості днів.

За невиконання умов договору позивач нарахував неустойку за прострочення сплати процентів у сумі 32387,28 доларів США, неустойку за прострочення повернення кредиту у сумі 24652,61 доларів США.

Позивач звернувся до відповідача-1 листом від 26.04.2011 року за вих. № 1828/006-04 з проханням погасити заборгованість, проте лист був залишений без відповіді та без задоволення.

Також, позивач звернувся до відповідача-2 листом від 26.04.2011 року за вих. № 1829/006-01 з проханням погасити заборгованість, проте лист був залишений без відповіді та без задоволення.

Таким чином, позивач звертається з позовом до відповідача-1 та відповідача-2 про стягнення з них солідарно всієї суми заборгованості по кредиту, процентів за його користування, та пені за прострочення повернення кредиту та пені за прострочення сплати процентів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.06.2011 року порушено провадження у справі № 33/179 і призначено до розгляду на 18.07.2011 року.

У судове засідання 18.07.2011 року представник позивача зявився, подав документи на виконання вимог ухвали Господарського суду м. Києва про порушення провадження у справі № 33/179 від 30.06.2011 року, подав заяву від 08.07.2011 року про збільшення розміру позовних вимог.

Представники відповідачів у судове засідання не зявилися, вимоги ухвали Господарського суду про порушення провадження у справі № 33/179 від 30.06.2011 року не виконали, про поважні причини неявки суд не повідомили хоча про час та дату судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення (наявні в матеріалах справи).

Представник позивача подав клопотання про продовження строку розгляду спору на п'ятнадцять днів.

Суд задовольнив клопотання представника позивача про продовження строку розгляду спору на п'ятнадцять днів.

Відповідно до ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, у звязку із неявкою представників відповідача в судове засідання, суд відклав розгляд справи на 06.09.2011 року.

У судове засідання 06.09.2011 року представники відповідачів не зявилися, вимоги ухвали Господарського суду про порушення провадження у справі № 33/179 від 30.06.2011 року не виконали, про поважні причини неявки суд не повідомили хоча про час та дату судового засідання були повідомлені належним чином.

Представник позивача зявився, надав пояснення по справі та просив стягнути з відповідачів солідарно заборгованість по кредиту у сумі 472500,00 доларів США, заборгованість по процентам у сумі 213204,35 доларів США, штрафні санкції у вигляді неустойки за прострочення сплати процентів у сумі 33302,43 доларів США, неустойки за прострочення повернення кредиту у сумі 25510,69 доларів США, в загальному заборгованість в сумі 744517,47 доларів США, що за курсом НБУ станом на 30.06.2011 року становить 5935516,63 грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 25500,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 236,00 грн.

Відповідно до статті 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно зясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають задоволенню в повному обсязі з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог.

01.02.2007 року між Акціонерним банком «Брокбізнесбанк», правонаступником всіх прав та обовязків якого є публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк»(позивачем) та приватним підприємством «Баеро»(відповідачем - 1) був укладений кредитний договір № 04-07-840-К. Відповідно до п.1.1. якого, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, банк надає позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти, надалі за текстом «кредит», на умовах, визначених цим договором. Кредит надається в сумі 620000,00 доларів США .

Сторонами до кредитного договору № 04-07-840-К від 01.02.2007 року були підписані додаткові угоди, а саме, додаткова угода № 1 від 25.06.2007 року, додаткова угода № 2 від 29.12.2007 року, додаткова угода № 3 від 10.10.2008 року, додаткова угода № 4 від 03.11.2008 року, додаткова угода № 5 від 30.09.2009 року.

Частина 1 статті 202 ЦК України передбачає, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно ч.1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч.2 статті 509 ЦК України зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно п.1 ч.2 статті 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частина 1 статті 626 ЦК України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до статті 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

До відносин за кредитним договором застосовуються положення про позику, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Позивач виконав умови договору та надав відповідачеві-1 кредит у сумі 620000,00 доларів, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті № 1 від 13.03.2007 року та меморіальним валютним ордером № 11 від 13.03.2007 року.

Згідно зі статтею 1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного Банку України.

У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісячно до дня повернення позики.

Пунктом 1 додаткової угоди № 3 від 10.10.2008 року встановлено, що починаючи з 11.10.2008 року відсоткова ставка за користування кредитними коштами встановлюється у розмірі 18,0% річних.

Відповідно п. 2.6. договору, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у валюті кредиту щомісяця з 27 по 30/31 число поточного місяця за період з дня перерахування з позичкового рахунку позичальника грошових коштів на його поточний, або інший вказаний позичальником рахунок, по 26 число включно місяця, в якому надано кредит. В подальшому проценти нараховуються щомісячно з 27 числа минулого місяця по 26 число включно поточного місяця, при повному погашенні кредиту до дня погашення (не включно).

Відповідно п. 2.7. договору, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, проценти за поточний календарний місяць позичальник сплачує на рахунок, вказаний банком, щомісяця до 7 числа місяця, наступного за місяцем, в якому нараховані проценти, а також в день повернення (у тому числі дострокового) строкової заборгованості за кредитом в повному обсязі.

Відповідно п. 2.5. договору, що був змінений додатковою угодою № 2 від 29.12.2007 року, починаючи з 01.01.2008 року проценти нараховуються в межах терміну користування кредитом, що визначений п. 1.1.2. цього договору, на суму фактичного залишку заборгованості за кредитом, із розрахунку фактичної кількості днів у році та календарної кількості днів у місяці. При розрахунку процентів враховується день надання кредиту і не враховується день повернення кредиту.

Згідно з частиною 1 статті 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобовязаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що були встановлені договором.

Згідно п. 1.1.2. договору, що був змінений додатковою угодою № 4 від 03.11.2008 року, термін користування кредитом до 20.12.2013 року включно. Позичальник повертає основну суму кредиту згідно графіку, встановленого даною додатковою угодою.

Відповідач-1 не здійснює платежів в рахунок погашення суми кредиту та нарахованих процентів, чим порушує прийняті на себе договірні зобов'язання.

Станом на 30.06.2011 року заборгованість відповідача-1 по кредиту становить 472500,00 доларів США, заборгованість по процентам становить 213204,35 доларів США.

Позивач звернувся до відповідача-1 листом від 26.04.2011 року за вих. № 1828/006-04 з проханням погасити заборгованість, проте лист був залишений без відповіді та без задоволення.

Таким чином, станом на 30.06.2011 року заборгованість відповідача-1 перед позивачем по кредиту становить 472500,00 доларів США, заборгованість по процентам становить 213204,35 доларів США.

В процесі розгляду справи позивач надав довідку від 18.07.2011 року, відповідно до якої станом на 30.06.2011 року загальна заборгованість відповідача перед позивачем складає 744517,47 доларів США, що за курсом НБУ станом на 30.06.2011 року становить 5935516,63 грн.

Згідно підпункту 1 п. 6.1. договору, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, банк має право вимагати від позичальника дострокового повернення заборгованості за цим договором у повному обсязі у випадку прострочення сплати чергового платежу по кредиту та процентів за користування кредитом.

Відповідно до вимог статті 526 ЦК України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідні положення також визначаються у ч.1 статті 193 ГК України.

Згідно зі статтею 525 ЦК України та ч.7 статті 193 ГК України одностороння відмова від зобовязання не допускається, крім випадку коли право такої відмови встановлено договором або законом.

Стаття 629 ЦК України передбачає, що договір є обовязковим для виконання сторонами.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, факт наявності заборгованості по кредиту у сумі 472500,00 доларів США та заборгованості по процентам у сумі 213204,35 доларів США належним чином доведений, документально підтверджений і відповідачами не спростований, тому позовні вимоги в частині стягнення заборгованості по кредиту та заборгованості по сплаті відсотків за користування кредитними коштами визнаються судом обґрунтовані та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно статті 610 ЦК України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Частина 1 статті 612 ЦК України передбачає, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 статті 230 ГК України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Згідно ч.3 статті 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч.1 статті 231 ГК України законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

Згідно п. 7.1. договору, що був змінений додатковою угодою № 1 від 25.06.2007 року, за порушення строків погашення заборгованості за кредитом та/або строків сплати процентів за користування кредитом та/або комісій банк має право нараховувати позичальнику неустойку в розмірі подвійної процентної ставки, що визначена п.1.1.3. цього договору, від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення. При розрахунку неустойки приймаються: рік 365 днів, місяць рівний календарній кількості днів.

Згідно статті 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань»платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Згідно ч. 6 статті 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Станом на 30.06.2011 року за невиконання умов договору позивач нарахував штрафні санкції у вигляді неустойки за прострочення сплати процентів у сумі 33302,43 доларів США, штрафні санкції у вигляді неустойки за прострочення повернення кредиту у сумі 25510,69 доларів США.

Таким чином, враховуючи вищезазначене, неустойка за прострочення сплати процентів у сумі 33302,43 доларів США, неустойка за прострочення повернення кредиту у сумі 25510,69 доларів США, визнаються судом обґрунтовані та такими, що підлягають задоволенню.

З метою забезпечення виконання зобов'язань відповідача-1 за кредитним договором, між позивачем, та закритим акціонерним товариством «Торговий дім «Брокбізнес», назву якого змінено на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Брокбізнес» (відповідач-2) укладено договір поруки № 04/3-07-840-К/Z від 01.02.2007 року.

Відповідно до умов договору поруки, відповідач-2 зобов'язався перед позивачем солідарно відповідати грошовими коштами та всім своїм майном за виконання відповідачем-1 всіх його зобовязань перед кредитором (позивачем), що виникли з кредитного договору № 04-07-840-К від 01.02.2007 року.

Відповідно до п. 1.3. договору поруки поручитель відповідає перед кредитором в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи суму кредиту, нарахованих процентів і нарахованих штрафних санкцій.

Відповідно до п. 2.1. договору поруки, в разі невиконання (часткового невиконання) боржником своїх зобовязань по кредитному договору № 04-07-840-К від 01.02.2007 року, в тому числі несплаті процентів за користування кредитом, невиконання графіка погашення кредиту, невиконання (часткове невиконання) договору, що є забезпеченням виконання зобов'язань по кредитному договору договорів застави, іпотеки, кредитор протягом 10 робочих днів направляє поручителю письмове повідомлення про таке невиконання.

Позивач звернувся до відповідача-2 листом від 26.04.2011 року за вих. № 1829/006-01 з проханням погасити заборгованість, проте лист був залишений без відповіді та без задоволення.

Частиною 1 статті 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Згідно з частиною 1 статті 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Відповідно до статті 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Відповідно до статті 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Згідно ч. 5 статті 49 ГПК України витрати по сплаті державного мита, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідачів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 44, ч.5 ст. 49, ст. 75, ст.ст. 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути солідарно з приватного підприємства «Баеро»(юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, фактична адреса: 04070, м. Київ, вул. М. Сковороди, 7/9; п/р 260010405410/810, 260020405400/980 в АТ «Брокбізнесбанк», м. Київ, МФО 300249; код ЄДРПОУ 30023540) та товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Брокбізнес»(юридична адреса: 03057, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41, кв. 418, 420, фактична адреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 55/37; п/р 260070497400 в АТ «Брокбізнесбанк», м. Київ, МФО 300249; код ЄДРПОУ 31921493) на користь публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк»(03057, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41; к/р 32007173501 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., МФО 321024; код ЄДРПОУ 19357489) заборгованість по кредиту у сумі 472500 (чотириста сімдесят дві тисячі пятсот) доларів США 00 центів, заборгованість по процентам у сумі 213204 (двісті тринадцять тисяч двісті чотири) доларів США 35 центів, неустойку за прострочення сплати процентів у сумі 33302 (тридцять три тисячі триста два) доларів США 43 цента, неустойку за прострочення повернення кредиту у сумі 25510 (двадцять пять тисяч пятсот десять) доларів США 69 центів,що загалом становить 744517,47 доларів США, що за курсом НБУ станом на 30.07.2011 року становить 5935516(пять мільйонів девятсот тридцять пять тисяч пятсот шістнадцять) грн. 63 коп., витрати по сплаті державного мита в сумі 25 500 (двадцять пять тисяч пятсот) грн. 00 коп. та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Відповідно до частини 5 статті 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя С.М.Мудрий

Дата підписання рішення: 14.09.2011 року