Рішення № 12610937, 19.10.2010, Господарський суд Полтавської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2010 р.                                                                      Справа №20/147

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім заводу "Прогрес", м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ворскла сталь", м.Комсомольськ, Полтавська область

про стягнення 754 307,19 грн.

                                        Суддя Киричук О.А.

Представники:

від позивача: Вірич І.В., дов. № 50/10 від 15.10.2010р.

від відповідача: Ліщина Н.А., дов. № 25/10 від 18.10.2010р.

Розглядається позовна заява про стягнення 754 307,19 грн., у тому числі 583 180,18 грн. - основна заборгованість за товар, поставлений по видатковій накладній від 26.09.2008р. № К-00000247 за договором № 10 від 21.03.2008р., 137 094,85 грн. - інфляційні та 34 032,16 грн. річних.

Відповідач у відзиві (вх. № 18491д від 19.10.2010р.) визнав суму боргу, а також інфляційні та річні.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд встановив:

21          березня 2008 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім заводу «Прогрес»- Постачальник (далі -Позивач) і товариством з обмеженою відповідальністю «ВОРСКЛА сталь»- Замовник (далі-Відповідач) укладено договір поставки №10 (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1 -1.3. Договору Постачальник зобов'язався розробити технічну документацію (КМД), виготовити та поставити металоконструкції (далі Продукція), а Відповідач в свою чергу зобов'язався прийняти і оплатити Продукцію в обсягах та строках відповідно до Специфікацій.

Вартість продукції, обсяг та строк поставки зазначені у Специфікаціях, які є невід'ємними частинами Договору.

Умови оплати за поставлену продукцію визначено у розділі 4 Договору, де зазначено, що оплата проводиться шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Постачальника грошових коштів за погоджену у відповідній Специфікації партії Продукції, на підставі рахунку на оплату Продукції. Загальна вартість Продукції відповідно до Специфікації №1 Договору складає 8 108 849,56 грн.

Відповідно до п.4.3.1. Договору, перший платіж - авансовий в розмірі 60 відсотків вартості Продукції на протязі 5 банківських днів.

22          квітня 2008 року, на виконання цієї умови Договору Замовником (відповідачем) перераховано частково авансовий платіж в розмірі 3 965 208,19 грн., 28 травня 2008 року в розмірі 575 000,00 грн. та 19 червня 2008 року в розмірі 325 101,55 грн. на суму 4 865 309,74 грн. та частково провів оплату 15.08.08 р. в розмірі 238 701,11 грн., 05.09.08 р. в розмірі 929 743,73 грн., на суму - 1 168 444,84 грн. Всього проведено розрахунків на суму - 6 033 754,58 грн.

16 травня 2008 року Замовником та Постачальником погоджена Специфікація №2 на загальну вартість Продукції разом з ПДВ 40 828,51 грн..

Авансовий платіж відповідачем у розмірі 60 відсотків від вартості продукції відповідно до Специфікації №2 проведено 28 травня 2008 року у розмірі 24 497,10 грн. Остаточний розрахунок за продукцію, яка поставлена Постачальником згідно видаткової накладної від 27.06.08 р. №К-00000186 на суму 40 828,51 грн., здійснено 15 серпня 2008 року у розмірі 16 331,41 грн. Тобто, Відповідач за поставлену продукцію згідно Специфікації №2 розрахувався в повному обсязі.

Поставка Продукції позивача згідно умов Специфікації №1 здійснена 27.06.08 р. згідно видаткової накладної №К-00000185 на суму 596 752,78 грн.; 22.08.08 р. згідно видаткової накладної №К-00000215 на суму 2 324 359,33 грн.; 26.09.08 р. згідно видаткової накладної №К-00000247 на суму 1 457 950,45 грн.; 31.03.09 р. згідно видаткової накладної №К-00000049 на суму 3 279 159,07 грн. Всього згідно умов Специфікації №1 позивачем поставлено відповідачу продукцію на суму 7 658 221,62 грн.

Факт отримання відповідачем продукції за вказаними накладними підтверджується відповідними підписами представників відповідача.

Загальна сума вартості продукції згідно Специфікації №1 та Специфікації №2 складає: 7 699 050,13 грн. (7 658 221,62 + 40 828,51).

Відповідно до п.4.3.2 договору кінцева оплата проводиться на протязі 10 банківських днів після дати поставки товарів.

Як зазначає позивач, визнає у відзиві відповідач та підтверджується матеріалами справи, відповідачем за поставлену Продукцію згідно Специфікації №1 оплата здійснена не в повному розмірі, а саме: позивачем не здійснена в повному розмірі оплата за Продукцію поставлену 26.09.08 р. по видатковій накладній №К-00000247 на суму 1 457 950,45 грн. та 31.03.09 р. по видатковій накладній №К-00000049 на суму 3 279 159,07 грн.; за зазначені поставки Позивачем отримано лише авансові платежі в розмірі 60 відсотків. Залишок не сплаченої суми вартості Продукції складає:

- 583 180,18 грн. - борг за Продукцію поставлену по видатковій накладній від 26.09.08 р. №К-00000247;

- 1 041 286,87 грн. - борг за Продукцію поставлену по видатковій накладній від 31.03.09 р. №К-00000049.

Загальна заборгованість відповідача за договором складає 1 624 467,04 грн., що відображено сторонами в акті звірки взаєморозрахунків від 22 вересня 2010 року.

Позивач ставить вимогу про стягнення заборгованості по видатковій накладній від 26.09.08 р. №К-00000247 у розмірі 583 180,18 грн.

Статтею 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 174 ГК України передбачено, що господарські зобов'язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України та ст. 193 ГК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог-відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідач, в порушення умов п. 4.З.2. Договору, зобов'язання по оплаті послуг поставки протягом 10 банківських днів на підставі рахунку на оплату Товару, не виконав.

Таким чином, вимога позивача про стягнення з відповідача 583 180,18 грн. основного боргу є обґрунтованою, та підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, за кожний день просрочки.

Посилаючись на ч. 2 ст.625 ЦК України позивач правомірно нарахував відповідачу 137 094,85 грн. інфляційних за період з жовтня 2008р. по серпень 2010р. та 34 032,16 грн. три проценти річних (розрахунок доданий до позовної заяви).

Судові витрати, згідно ст. 49 ГПК України, покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

                                                            В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ворскла сталь", вул.Гірників, 2, м.Комсомольськ, Полтавська область, 39800 (код ЄДРПОУ 33285226, р/р 26006010435980 в ОРУ банку "Фінанси та кредит" АТ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім заводу "Прогрес", вул.Грушевського, 28/2, офіс 2, м.Київ, 01021 (р/р 26007810143980 Філія "Центральне РУ" АТ "Банк "Фінанси та кредит" м.Київ, МФО 300937) - 583180,18 грн. боргу, 137094,85 грн. інфляційних , 34032,16 грн. 3 % річних, 77543,07 грн. витрат по сплаті держмита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням чинності.

Суддя                                                                      Киричук О.А.