Рішення № 11514672, 15.09.2010, Господарський суд Вінницької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7 тел. 66-03-00, 66-11-31 http://vn.arbitr.gov.ua

_________________

І м е н е м У к р а ї н и

РІШЕННЯ

15 вересня 2010 р.           Справа 12/78-10

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-технічний центр "Інтерпром" (вул.Плеханівська, 42-а, кв.96, м.Харків, 61001)

до: Військової частини А0215 (вул.Червоноармійська, 105, м.Вінниця, 21007)

про стягнення 288 800 грн.

Головуючий суддя

Cекретар судового засідання

Представники

          позивача : Лиска П.О. - за дорученням

          відповідача : Василькевич В.М. - за дорученням

ВСТАНОВИВ :

Подано позов, в якому позивач просить суд стягнути з Військової частини А0215 288 800,00 грн. боргу, що виник внаслідок неналежного виконання договірних зобов'язань за договором закупівлі 35/09 від 26.08.2009 р.

Ухвалою суду від 14.06.2010 р. порушено провадження у даній справі з призначенням судового засідання на 06.07.2010 р.

У зв'язку з ненаданням представником відповідача необхідних документів, витребуваних ухвалою суду від 14.06.2010р, розгляд справи відкладено на 07.09.2010 р., в судовому засіданні 07.09.2010 р. оголошено перерву до 15.09.2010 р.

У відзиві № 350/153/352/не від 06.09.2010 р. на позов, відповідач проти позовних вимог заперечив з підстав, наведених у відзиві, посилаючись зокрема на те, що у 2009 році на оплату товару за вказаним у позовній заяві договором не надійшло, у зв"язку з чим військова частина не могла виконати договірні зобов"язання.

В судове засідання 15.09.2010 р. з'явились представник позивача, який позовні вимоги підтримав в повному об'ємі та представник відповідача, який проти позову заперечив.

Заслухавши надані в судових засіданнях пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

26.08.2009 р., на підставі рішення тендерного комітету військової частини А0215 від 07.07.09 р. , яким акцептовано пропозицію ТОВ "Інтерпром" на закупівлю електричних акумуляторів та батарей, міжТОВ "Науково-технічний центр "Інтерпром" (Виконавець) та В/ч А0215 (Замовник) укладено договір закупівлі № 35/09, відповідно до якого Виконавець зобов'язується поставити Замовнику акумуляторні батареї 12САМ-28П виробництва Російської Федерації (далі по тексту - Товар), що є його власністю, у кількості і в термін, зазначені у Специфікації Товару, що постачається (Додаток № 1 до даного Договору).

Відповідно до п.1.2. Договору Замовник зобов'язується прийняти та оплатити вищевказаний Товар.

Приймання Товару здійснюється військовою частиною А2287 (м.Вінниця) із залученням представників військових частин А0255Ф (м. Вінниця) та А0257Т (м. Вінниця), в присутності Виконавця чи його уповноважених представників в строк не більше 3 (трьох) днів з дня прибуття товару до місця поставки. За результатами прийому складається акт прийому Товару вантажоотримувачем Замовника (форма № 4, визначена наказом Міністра оборони № 260,1979 року.)

Згідно п.3.1. Договору Загальна вартість Товару, що має бути поставлений Виконавцем і оплачений Замовником, визначено у Специфікації Товару, що постачається (Додаток № 1 до Договору), складає 288 800,00 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ у розмірі 48 133,33 грн. (сорок вісім тисяч сто тридцять три гривні 33 копійки).

Ціни у Протоколі погодження ціни (Додаток № 2 до Договору) визначені на умовах поставки ОБР, м. Вінниця, склад в/ч А2287. Ціни товару не підлягають збільшенню до повного виконання сторонами умов договору (п.3.2. Договору).

Розрахунки за Товар, що постачається, проводяться безпосередньо між Виконавцем і Замовником. При розрахунках сторони керуються діючими наказами Державного казначейства України (п.4.1. Договору).

Відповідно до п.4.2. Договору оплата Товару Замовником здійснюється за фактом постачання Товару на склад вантажоотримувача Замовника (військова частина А2287), після підписання прийомо-здавальних документів за умови наявності коштів на рахунках Замовника на вказані цілі з відстрочкою платежу до 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання представником Замовника (командиром військової частини А0255В) наступних документів: рахунку-фактури (оформленого на військову частину А0215, м. Вінниця); акту прийому Товару вантажоотримувачем Замовника (форма № 4, визначена наказом Міністра оборони № 260, 1979 року); акту технічної прийомки Товару, затвердженого командиром військової частини А0257Т (Додаток № 3 до Договору); видаткової накладної Виконавця з відміткою вантажоотримувача Замовника про прийняття Товару.

Замовник має право повернути рахунок-фактуру Виконавцю без його оплати у наступних випадках: при перевищенні вартості Товару, визначеної у Специфікації Товару, що постачається (Додаток № 1 до Договору); при неналежному оформленні документів, визначених пунктом 4.2 Договору (відсутності печаток, підписів, невідповідності форму та змісту тощо); при наданні документів на оплату після закінчення 2009 року поточного фінансового року у разі прострочення з вини Виконавця строку постачання Товару; відсутності повного комплекту документів, передбаченого пунктом 4.2 Договору; постачання товару без письмового повідомлення командира військової частини А0255 про готовність до виконання умов договору (п.4.3. Договору).

Форма оплати є безготівковий розрахунок з оформленням платіжного доручення (п.4.5. Договору).

Розрахунки з Виконавцем Замовник здійснює через відповідні реєстраційні рахунки військової частини А0215, відкриті в Головному Управлінні Державного казначейства у Вінницькій області (п.4.7. Договору).

Згідно п.4.8. Договору після проведення розрахунків за Договором (або у разі припинення дії Договору) Сторони у строк 30 (тридцять) календарних днів складають, узгоджують та підписують акт документальної звірки розрахунків (Додаток №4 до Договору), який підтверджує виконання Сторонами договірних зобов'язань.

П'ятим розділом Договору встановлено строк та умови поставки.

Так, відповідно до п. 5.1. Договору, Товар поставляєгься Замовнику транспортом Виконавця до 28.12.2009 року на протязі 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту повідомлення представником Замовника (командиром військової частини А0255) Виконавця про готовність до виконання умов договору, яким Замовник визначає обсяги закупівлі.

Товар постачається на умовах ООР- м. Вінниця (склад в/ч А2287) відповідно до Міжнародних правил по тлумаченню комерційних термінів „Інкотермс" у редакції 2000 року. Товар отримується вантажоотримувачем Замовника - військовою частиною А2287 (п.5.3. Договору).

Розділом 9 Договору визначено відповідальність Сторін.

Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та після письмового повідомлення Виконавця представником Замовника (командиром військової частини А0255) про готовність до виконання умов Договору. Строк дії даного Договору - до 31.12.2009 року, а в частині розрахунків та гарантійних зобов'язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань (п.12.1. Договору).

Згідно п.13.2. Договору, Військові частини А0257Т, А0255, А0255Ф, А0255В, А2287, А0302 виконують обов'язки представників Замовника за даним Договором в частині, що їх стосується.

Дані обов'язки, передбачені п.13.3. Договору (а.с.15).

Даний Договір може бути змінений та доповнений лише за письмовою згодою Сторін (п.14.2. Договору).

В Додатку № 1 до Договору вказана Специфікація Товару, що постачається (а.с.17).

В Додатку № 2 до Договору наведений Протокол погодження цін на Товар, що постачається згідно Договору (а.с.18).

Відповідачем надано суду копії повідомлень про готовність Замовника до виконання умов Договору щодо прийняття Товару від 01.09.2009 р. та 30.10.2009 р. (а.с. 75,76). Докази відправки цих повідомлень суду не надані. Разом з тим, позивачем підтверджено факт отримання другої вимоги та заперечується надходження першої вимоги.

На підставі видаткової накладної № РН-1104 від 28.12.2009 р. позивач доставив на склад В/ч А2287 на загальну суму 288 800 грн., про що сторонами складено акт технічної прийомки товару (а.с.20). Вказана господарська оперція оформлена видатковою наклданою № РН-1104 від 28.12.2009 р. та податковою накладною № 1104 від 28.12.2009 р. (а.с.21,25). Оформлення передачі Товару закінчено 30.12.2009 р., що стверджується актом прийому № 2/64 від 30.12.2009 р. та накладною № 1 від 30.12.2009 р. (а.с.19,23).

На оплату Товару Замовнику виставлено рахунок № СФ-0489 від 28.12.2009 р.

Відповідач розрахунку за поставлений товар не здійснив.

З метою досудового урегулювання спору, позивач неодноразово звертався до відповідача з вимогою повернути заборгованість.

Листом № 350/129/138/121 від 26.02.2010 р., командир в/ч А0255, яка відповідно до умов Договору здійснює всебічний контроль виконання даного договору, має право вести листування, повідомив, що значне недофінансування Повітряних Сил ЗС України не дозволило оплатити поставлений товар у 2009 році, а також, що відповідна сума на оплату поставленого товару буде передбачена у Плані закупівлі 2010 року після доведення кошторисних призначень Командуванню Повітряних Сил ЗС України.

Станом на день подання позову та розгляду справи в суді заборгованість відповідача за договором № 35/09 від 26.08.2009 р. становить 288 800 грн.

Наведене стверджується поясненнями учасників судового процесу та матеріалами справи.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши і оцінивши надані докази, суд дійшов такого висновку.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Також кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язання є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

Відповідно до ст.ст. 526, 525 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Згідно з ч.1 ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Як вбачається з матеріалів справи, між позивачем та відповідачем виникли правовідносини, що випливають з договору купівлі-продажу товару.

Згідно зі ст. 655 ЦК України одна сторона - продавець передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч.1 ст. 692 ЦК України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до пункту 4.1. Договору Розрахунки за Товар, що постачається, проводяться безпосередньо між Виконавцем і Замовником.

Згідно з п. 4.2 Договору оплата Товару Замовником здійснюється за фактом постачання Товару на склад вантажоотримувача Замовника (військова частина А 2287) після підписання прийомо-здавальних документів за умови наявності коштів на рахунках Замовника на вказані цілі з відстрочкою платежу до 30 календарних днів з дати отримання предстанвиком Замовника (командиром військової частини А 0255В) передавальних документів на Товар.

Виділення коштів на придбання Товару у 2009-2010 роках на закупівлю Товару-акумуляторних батарей типу 12САМ-28П передбачено кошторисами та річними планами державних закупівель на 2009-2010 роки, копії яких надано відповідачем. На рухунок відповідача на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг та інші видатки у 2009 році надійшло 9704531,7 грн, які були використані відповідачем у повному обсязі (стверджується звітом про надходження та використання коштів загального фонду за 2009 рік), також на рахунок відповідача станом на 15.09.2010 р. надійшли кошти на вказані цілі в сумі 332200 грн. і використані у повному обсязі, що стверджується листом фінансово-економічного управління Повітряних Сил Збройних Сил України від 15.09.2010 р. № 350/147/4/3247. Однак оплата отриманого від позивача Товару не здійснена.

В силу ст. ст. 4-3, 33 ГПК України, сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Заперечення відповідача проти позову не приймаються, оскільки відсутність коштів на рахунку особи, відповідно до законодавства, не є підставою для звільнення її від обов"язку оплатити отриманий Товар.

Виходячи з викладеного, суд вважає вимогу позивача про стягнення боргу правомірною та обґрунтованою.

Поданою 06.07.2010 р. заявою, представник позивача відмовився від стягнення на його користь витрат по сплаті державного мита та витрат на оплату за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

          Керуючись ст. ст. 4-3, 33, 43, 49, 82, 84, 115, 116 ГПК України,-

ВИРІШИВ :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Військової частини А0215 (вул.Червоноармійська, 105, м.Вінниця, 21007, індивідуальний податковий номер 249814502287) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-технічного центру "Інтерпром" (вул.Плеханівська, 42-а, кв.96, м.Харків, ідент.код 21246283) 288 800 грн. (двісті вісімдесят вісім тисяч вісімсот гривень) боргу.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя

          Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.84 ГПК України 20 вересня 2010 р.

віддрук. прим.:

1 - до справи