Decision № 11902117, 27.10.2010, Commercial Court of Donetsk Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

27.10.10 р.                     Справа № 21/66                               

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю “Шахтарськтранс” м. Сніжне

до відповідача: Державного підприємства “Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств” м. Макіївка

про стягнення 382 635,67 грн.

Суддя Матюхін В.І.

Представники:

позивача: Цукур А.С. – за дов., Даниленко О.М. – за дов.

відповідача: Грибов О.О. – пров. юр.

Товариством з обмеженою відповідальністю “Шахтарськтранс” подано позов про стягнення з Державного підприємства “Донецька обласна дирекція з ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств” 382 635,67 грн., у тому числі:

- 333 880,42грн. заборгованості за надані послуги по утриманню колій і користування вагонами;

- 35 951,25грн. інфляційних за період жовтень 2007р. – березень 2008р.;

- 2 921,08грн. – 3% річних за період з 1.10.07р. по 12.03.10р.;

- 9 882,92грн. пені за період з 1.10.07р. по 12.03.10р.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що ним протягом вересня – грудня 2007р. на підставі укладених з відповідачем договорів № 22/09-11т/07 від 01.01.07р. і № 23/09-12т/07 від 01.01.07р. були надані останньому послуги по утриманню колій і користування вагонами на загальну суму 369748,18грн., з яких відповідач оплатив тільки 35867,76грн.

Відповідач позов визнав частково у сумі основного боргу 333 880,42грн.

В частині стягнення з нього 3% річних, інфляційних і пені позов не визнав з посиланням на не отримання від Міністерства вугільної промисловості України коштів для розрахунків з позивачем , у зв’язку з чим вважає, що вини підприємства у несвоєчасній оплаті наданих послуг не має.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача у відкритому судовому засіданні, господарський суд встановив:

На підставі укладених між сторонами договорів № 22/09-11т/07 від 01.01.07р. і № 23/09-12т/07 від 01.01.07р., предметом яких є надання позивачем відповідачеві послуг по утриманню залізничних колій, пристроїв СЦБ і зв’язку, інших споруд станцій Соф’їно-Бродська та Лісна в справному стані, здійснення необхідних видів ремонту залізничних колій, здійснення маневрової роботи з подачі і забирання вагонів, позивачем протягом вересня – грудня 2007р. були надані відповідачеві послуги по утриманню колій і нарахована плата за користування вагонами на загальну суму 369748,18грн.

Факт надання послуг на зазначену суму відповідачем не заперечується і підтверджений актами здачі-прийняття робіт (наданих послуг):

·          № 1-00000031 від 27.09.07р. на суму 35434,80грн. (утримання колій);

·          № 1-00000032 від 27.09.07р. на суму 34045,20грн. (утримання колій);

·          № 1-00000025 від 29.10.07р. на суму 36615,96грн. (утримання колій);

·          № 1-00000026 від 29.10.07р. на суму 35180,04грн. (утримання колій);

·          № 1-00000046 від 30.09.07р. на суму 6279,00грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000047 від 30.09.07р. на суму 6385,68грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000025 від 27.11.07р. на суму 35434,80грн. (утримання колій);

·          № 1-00000026 від 27.11.07р. на суму 34045,20грн. (утримання колій);

·          № 1-00000042 від 31.10.07р. на суму 7424,64грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000043 від 31.10.07р. на суму 6841,92грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000028 від 27.11.07р. на суму 4286,16грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000029 від 27.11.07р. на суму 369,96грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000025 від 24.12.07р. на суму 36615,96грн. (утримання колій);

·          № 1-00000026 від 24.12.07р. на суму 35180,04грн. (утримання колій);

·          № 1-00000033 від 27.09.07р. на суму 13537,44грн. (утримання колій);

·          № 1-00000027 від 29.10.07р. на суму 13988,69грн. (утримання колій);

·          № 1-00000048 від 30.09.07р. на суму 185,64грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000027 від 27.11.07р. на суму 13537,44грн. (утримання колій);

·          № 1-00000044 від 31.10.07р. на суму 370,92грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000027 від 24.12.07р. на суму 13988,69грн. (утримання колій).

Відповідно до п.3.4 договорів оплата послуг мала здійснюватись передоплатою на підставі рахунку-фактури шляхом перерахування відповідних сум до 5-го числа поточного місяця.

Виставлені позивачем рахунки-фактури:

·          № 1-00000058 від 30.08.07р. на суму 35434,80грн. (утримання колій);

·          № 1-00000059 від 30.08.07р. на суму 34045,20грн. (утримання колій);

·          № 1-00000060 від 27.09.07р. на суму 36615,96грн. (утримання колій);

·          № 1-00000061 від 27.09.07р. на суму 35180,04грн. (утримання колій);

·          № 1-00000075 від 30.09.07р. на суму 6279,00грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000076 від 30.09.07р. на суму 6385,68грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000058 від 29.10.07р. на суму 35434,80грн. (утримання колій);

·          № 1-00000059 від 29.10.07р. на суму 34045,20грн. (утримання колій);

·          № 1-00000077 від 31.10.07р. на суму 7424,64грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000078 від 31.10.07р. на суму 6841,92грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000060 від 27.11.07р. на суму 4286,16грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000061 від 27.11.07р. на суму 369,96грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000061 від 24.12.07р. на суму 36615,96грн. (утримання колій);

·          № 1-00000062 від 24.12.07р. на суму 35180,04грн. (утримання колій);

·          № 1-00000060 від 27.08.07р. на суму 13537,44грн. (утримання колій);

·          № 1-00000062 від 27.09.07р. на суму 13988,69грн. (утримання колій);

·          № 1-00000077 від 30.09.07р. на суму 185,64грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000060 від 29.10.07р. на суму 13537,44грн. (утримання колій);

·          № 1-00000079 від 31.10.07р. на суму 370,92грн. (плата за користування вагонами);

·          № 1-00000063 від 24.12.07р. на суму 13988,69грн. (утримання колій),

відповідачем своєчасно і в повному обсязі оплачені не були (було перераховано 11.11.07р. тільки 35867,76грн. – повністю оплачений рахунок № 1-00000058 від 30.08.07р. на суму 35434,80грн. і частково у сумі 432,96грн. рахунок № 1-00000059 від 30.08.07р.).

Заборгованість у сумі 333 880,42грн. відповідачем до цього часу не погашена.

За таких обставин і зважаючи на те, що:

·          згідно ст.526 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу;

·          згідно п.1 ст.193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору;

·          ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін);

·          на час розгляду справи заборгованість у сумі 333 880,42грн. відповідачем не погашена;

·          у разі порушення зобов'язання відповідно до ст.611 Цивільного кодексу України настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2) зміна умов зобов'язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди;

·          відповідно д ч.1 ст.612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом;

·          боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом;

·          відповідно до п.4.3. договорів у випадку затримки оплати відповідач сплачує позивачеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожну добу затримки оплати;

·          позивачем заявлена вимога щодо стягнення основного боргу, а також інфляційних і трьох процентів річних, розрахунок яких зроблений вірно;

·          під час розрахунку пені позивачем не була врахована та обставина, що відповідачем в платіжних документах на перерахування 35867,76грн. були зазначені акти здачі-прийняття робіт, у рахунок яких перераховувались кошти, в результаті чого була допущена помилка і здійснене подвійне нарахування пені (у частині щодо просрочки в оплаті рахунків № 1-00000058 від 30.08.07р. і № 1-00000059 від 30.08.07р.) за період з 2.11.07р. по 31.12.07р. на суму 943,37грн.,

господарський суд вважає, що:

- позовні вимоги в частині стягнення основного боргу, інфляційних і 3% річних підлягають задоволенню у повному обсязі;

- з огляду на помилковість розрахунків в сторону збільшення позовні вимоги в частині стягнення пені підлягають задоволенню частково у сумі 8 939,55грн.

Судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст.526, 530, 546, 611, 612, 625 Цивільного кодексу України, п.1 ст.193 Господарського кодексу України і керуючись ст.ст. 43, 49, 82–85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги задовольнити частково у сумі 381 692,30грн.

Стягнути з Державного підприємства “Донвуглереструктуризація” (86102, Донецька область, м. Макіївка, вул. Успенського, п/р 26002301531210 в філії Центрального-Міського відділення ПІБ м. Макіївка, МФО 334516, код ЄДРПОУ 32442610) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Шахтарськтранс” (86500, м. Сніжне Донецької області, вул. Комарова, б.52, п/р 26003301571098 у філії відділення “Промінвестбанку” в м. Сніжне, МФО 334237, код ЄДРПОУ 33467331) 333 880,42грн. – основного боргу, 35 951,25грн. інфляційних, 2 921,08грн. – 3% річних; 8 939,55грн. пені, 3 816,92грн. на відшкодування витрат по оплаті державного мита, 117,71грн. на відшкодування витрат по сплаті послуг iнформацiйно-технiчного забезпечення судового процесу.

В іншій частині позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі подання апеляційної скарги - після розгляду справи апеляційною інстанцією, якщо його не скасовано.

Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу, протягом 10 днів з дня прийняття рішення місцевим господарським судом.

Суддя                               

Повний текст рішення складено 28.10.2010р.